采购管理细则(11.11修订版)

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1、采购管理细则编制：审核：批准：长沙佳利汽车有限公司—O—三年—月采购管理细则1、目的1.1为使公司采购流程规范与标准化，加强采购过程的监督管理，实现采购成本的持续降低。特制定本细则。1.2规范供应商选择，明确供应商选择的标准和范围，以捉高供应商选择的准确性。2、范围本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品，部分固定资产及部分办公用晶、低值易耗晶等的采购工作。3、职责生产管理部采购组：按制度编制和实施采购计划。经营计划部：审核采购计划。财务部：对采购价格及合同实施事前或事后审计；按制度支付货款。质量审计部：货物质量验

2、收；根据需要签订《质量协议》；监督采购管理体系的有效运行。技术中心：根据需要签订《技术协议》。综合管理部：执行员工考核。4、内容4.1采购计划4.1.1常用生产辅料由仓储管理员负责按期集中提报《采购中请单》，由部门经理批准后交采购主管。4.1.2返工返修或车间临时需求物料，由车间班组长填报《采购申请单》，车间主任审核，经部门经理批准后交采购主管。4.1.3《采购屮请单》必须明确填写：物料名称、物料型号、需求数量，并详细说明原因及用途，耒明确需求数量和说明原因、用途的《采购巾诘单》，一律无效。4.1.4除部分临时小额（单价低JT

3、OO元）物料的采购巾请，可以先用描述性语言定义物料名称和型号外，其余所冇采购申请必须在采购前就明确物料名称和型号。4.1.5己立项项目物资由项目组设计工程师提出，经项目总监审核，部门经理批准后交采购主管。4.1.6任何物资采购均须有书而的采购计划，特殊悄况卜.，紧急临时采购对以先执行,但必须在2日内补齐采购计划。4.1.7基于现实情况，采购计划的编制按以下要求：4.1.5.1临时采购（含低值易耗品、返T返修产品更换物料、辅助物料等）计划：由采购主管负责归口，并安排采购员采购；纸质《采购申请单》可以作为釆购计划。4.1.5.2项

4、目产站采购计划：项目物资采购山采购代表（项目组成员）负责编制采购计划；4.1.5.3非立项产品采购计划：非立项项冃物资采购由采购主铮指定专人负责。4.1.8采购计划应分产品或项目进行文件编号，临时采购计划单独编制。例如：洗扫年的采购计划编为XL55160TXSE4-20131018H01,即产品型号-日期+H流水号；临吋采购计划编为LS20131018H01,即LS+H期+H流水号。产品代号以经营计划部下达的产品生产计划为准。4.1.9采购计划必须经过主管审核、部门经理批准方能执行，技术部门、项冃组下达的采购联络书可以肓接作为

5、采购计划执行。4.1.10采购计划必须包含以下基本信息（如下表）：釆购计划出厂编号、项目代号或产品型号：计划下达日期:计划编号:序号名称规格型号计量单位数量计划到货口期责任人备注需求库存实际采购4.1.11采购员必须严格按计划执行，如有问题应中请对釆购计划实施变更。4.1.12每刀10口前，临时采购计划应进行整理存档，并核实到货情况。4.1.13项目制产站或定型产甜的采购计划必须在项目或订单完结后，对电子版及纸质版采购计划实施整理，分类并列目录清单移交至采购统计员处。项目或订单实施过程中采购计划山计划编制人负责分类保管。4.1

6、.14项目或产品试制完结后，由采购计划编制人根据釆购计划编制或修订《XXXX产品釆购B0M表》o4.1.15项目制产站或定型产甜的采购计划须在批准后、实施丽抄送经营计划部、财务部各一份。对于临时采购，生产管理部、财务部组织定期检査或临时抽査，以确保采购过程合规°4.2采购合同及报审4.2.1采购合同必须在第一页右上角注明采购计划编号。4.2.2采购合同应尽量使用我司版木，对方不愿让步时，必须对合同条款进行严格审核。4.2.3合同文木必须条款如下：货物名称、型号、数量，单价，发票类型，付款条件，质量保证金，验收标准，违约处理。标

7、准合同文本见附件《采购合同》。4.2.4原则上，物料是否外协或外购，应由技术部门结合工艺、采购部门意见后确定。供方选择应按合格供方、潜在供方、新供方的顺序进行选择。4.2.5单价超过200元的外购件，应至少选择2家供方实施比较，综合考虑产品质最、价格、供方实力、付款条件、供货周期等，择优选择。4.2.6即使长期合作供方，如原材料价格有超过10%的变动时，或6个月未发生业务，再次采购时，也应进行多家供方比较。4.2.7比价过程及数据必须真实记录在《合同报审单》中，或作为附件，供后续审核参考，收集资料。4.2.8设计工程师在初期对

8、外购件进行选型时，应及时通知釆购代农参与商务谈判，采购代表须主动跟进先期介入的供方。4.2.9外协件应进行至少2家供方比较。4.2.10外协件的采购必须进行成木核算，以核算成木价格为依据进行谈判。4.2.11《技术协议》由技术屮心责任工程师根据需要，负责与供方签订，责任采购员