14圣威二阶段审核计划

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1、版本G/修改7JL-T-18—03G—D审核计划■QMSOEMSOOHSMSOFSMS□建筑施工领域QMS■CNASQANABDUKAS□其他:现将约定展开的现场审核活动口程计划详列报上，敬请审查并予签署确认并冋传。审核类型初审合同号CS140054HAZ作业号1408CCD3QC200合同人数39受审核方名称浙江圣威髙压容器有限公司联系人、电话周建明057462154228地址浙江省宁波市余姚市泗门镇镇南村邮编、传真057462154014体系覆盖范围Q/S：B1级钢质无缝气瓶的设计、生产和销售专业代码17.0

2、7.01风险程度■Q■特殊□一般□E□高□低E/F□S□高□中□低□F□高□中□低审核n的■确定组织管理体系与审核依据的符合性■评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力■评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性■是否推荐注册/再注册□确认金业的管理体系在证书有效期内是否正常运行□识别管理体系的潜在改进区域（适用时）核围审范■与体系覆盖范1韦1有关的所有部门、人员、设施、区域及活动□与体系覆盖范围有关的部分部门、人员、设施、区域及活动审核依据■GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准（

3、删减：无）□建筑施工领域QMSGB/T19001-2008（删减：条款）和GB/T50430-2007□GB/T24001-2004/TSO14001:2004标准□GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007标准□GB/T22000-2006idtISO22000：2005标准□食品安全管理体系专项技术规范■相关法律法规及其他要求■管理手册及其配套的管理体系文件（版本号）市核方联系方法中鉴认证有限责任公司□总部■分部联系人及电话李恒13325812924广州市广州大道中路227号华景大厦四楼

4、邮编:510600传真:66390999产品部：66390986（食品）审核部：（020）66390919（初审）66390920（监检）技术部：（020）66390970（证书发放）审核组名单姓名性别电话市核信息（含审核员注册号及专业代码；技术专家专业代码、技术职称或职务，及其在职服务单位）职责分组李恒女13325812924[QC](QC):2013-l-NQ21085组长A周卫强男13511399399[QC](QC):2012-2-NQ80211(17.07.01)组员验证B管清文男13735818656

5、[QC]2014-N0QMS-1201233组员被验证C审核日期2014年8月19日上午至2014年8月20H中午，共1.5天审核H程安排详见附表，如对本计划（包括审核组人员）有杲议，请及时提出并将建议修改的计划传回本公司。承诺对审核中接触到的-切有关贵组织的机密信息，审核组全体成员将严格保密，未经贵单位书而认可不向第三者泄露。委托方确认I■同意计划安排，木公司将依约按时接应审核组。编制人：李恒专业审核员/技术专家确认:附表（审核具体安排）:安排时间审核部门/过程及涉及条款（参考）ABC（验证）18月19日8：0

6、0-8：30首次会议8:30-12:00管理层—方针，目标，管理职责，管理评审，资源提供和持续改进等涉及条款-管理过程及涉及条款4.1/4.2.1/4.2.2/5/6.1/8.1/8.2.2/&2.3/&5.1生产部一产品实现策划，需要确认过程的确认，量测设备管理，服务监视测虽，文件记录控制等涉及条款7.1/7.5.1/7.5.2/6.3/6/4/5.4.1/5.5.1车间仓库—仓库、运输管理过程等涉及条款7.5/&2.4/&3/5.4.4/5.5.112:00-13:00午餐13:00-17:00办公室一文件记

7、录控制、人力资源、内审管理等涉及条款4.2.3/4.2.4/6.2/5.4.1/5.5.1技术部产晶实现策划，设计开发过程7.1/7.3/7.6/5.4.1/5.5.18月20口8：00-10：30釆购部：采购过程管7.4/5.4.1/5.5.1销售部—合同、顾客财产控制、满意度调查、理等管理过程及涉及条款7.2//7.5.4/&2.1/5.4.1/5.5.1品保部—检测设备管理、产品检验控制等涉及条款7.6/8.2.4/8.3/8.4/5.4.1/5.5.110:30-11:00审核组内部沟通会11:00-11

8、:30与最高管理层沟通11:30-12:00末次会议◎GB/T19001标准中5.4.1、5.5.1条款在各部门都应审核。◎让划中应注明主责要素、相关要素。◎审核组将按计划实施审核并主持召开首、末次会议，请贵公司通知主要领导以及本次审核涉及部门的负责人等参加首、末次会议。◎在计划审核有关部门或活动时间，请其肓接负责人员参与，如有不便，请预先通知审核组。◎如合同人数与实际人