088甲供设备、材料领用程序及管理办法

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1、锦州石化公司工程项目甲供设备、材料领用管理办法ZD/JZSHGC.05-20061范围本办法规定了工程项目甲供设备、材料领用程序本办法适用于锦州石化公司技改工程及维检修工程。2职责工程管理部负责确定甲方供货范围、提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单，电子商务部负责采购及货物发放。3工作程序和要求3.1锦州石化公司工程项目设备、材料统一由主管部门（技改归工程管理部主管；维修归机动设备处主管）根据设计文件、图纸、变更、签证、维检修计划及工程的具体情况确定甲方供货范围并向电子商务部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目管理岗或机动设备处专业管理岗编制设备、材

2、料采购计划，经工程管理部主任或机动设备处处长盖章确认后发电子商务部。3.2电子商务部依据工程主管部门的设备、材料委托采购计划，按照型号、规格、数量、质量等要求，经平衡库存后，以合理的价格，在规定的时间內自行或委托米购所需物资。3.3施工队伍根据所承担的施工任务，依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证，按照附件一的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》，注明领用单位，交工程项目的主管部门。3.4《工程设备、材料领用计划单》经该工程的甲方主管审核。技改工程由工程管理部工程项目管理岗审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、工程预决算部工程造价管理岗审核《工程设备、材料领

3、用计划单》材料用量，同意后加盖名章，由工程文档管理岗交电子商务部、分公司财务处。维修工程由机动设备处专业管理岗在领料票上盖章审批。3.5施工队伍以施工费结算单位的名头，用锦州石化公司的物资调拨单，到电子商务部办理甲供设备、材料的领用。技改工程电子商务部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据，办理出库手续；维修以物资调拨单为发料的依据，办理出库手续。3.6施工单位领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料，需补办设备、材料领用计划，否则，电子商务部不予发料或按照乙供材料出库。3.7工程管理部门提交《工程设备、材料委托采购计划单》时己经确定了领料单位并

4、核实了数量的，在《工程设备、材料委托采购计划单》上注明领料单位及“代领料计划”字样，则此《工程设备、材料委托采购计划单》可作发料依据。3.确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行解决。乙方需要从锦州石化公司库中领料的，电子商务部根据库存余量，直接开发票销售给用料单位。3.9技改工程甲供设备安装验收后经项目监理确认，工程管理部工程项目管理岗在安装单位提供的锦州石化公司物资调拨单（第五联设备记录）上盖章。公司财务凭有工程管理部工程项目管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。3.10预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。电子商务部不予发3.1

5、1工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票,料。4形成文件和记录4.1工程管理部设备材料委托采购计划ZJ/JZSHGC.05-20064.2工程设备、材料领用计划单ZJ/JZSHGC.06-20065检查与考核5.1按合同处罚条款的相关规定执行附件一：工程管理部设备材料委托采购计划附件二：工程设备、材料领用计划单工程管理部设备材料委托采购计划致电子商务部：工程管理部计划号项目名称档案号工程管理部设备材料委托采购计划致电子商务部：工程管理部计划号项目名称档案号备注领用单位工程管理部工程项目管理工程管理部主任下发日期工程设备、材料领用计划单项目名称采购计划号档案号结算

6、单位设备、材料名称规格型号单位申请数量审后数量备注供料时间要求申请单位负责人：工程管理甲方代表：机动专员：年月曰用量审核：审核员：年月日申请领用单位:编号:一式四份（领料单位、工程管理部或机动设备处、电子商务部、财务处）