011物品采购制度

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1、物品采购制度拟制:审核:批准:实施日期：年月日为明确公司采购、供应权限，规范采购制度，保障公司牛产经营正常运转，杜绝浪费舞弊行为，特制订本制度:一、采购、供应权限1、公司办公用品、办公设备等采购，由各部门申报，总经办初审汇总后报总经理及总经理授权委托人审批，由总经办行政部门采购员采购。2、公司原辅材料及生产配件的采购，由使用部门申报，供应部汇总后报总经理及总经理授权委托人审批后，由供应部安排采购，能够在贵阳市购买的原辅材料及其配件，rti供应部将采购申报交行政部门采购员进行采购；如果在贵阳市以外的地方才能采购的，由供应部门采购。供应部在省内采购需要行政

2、部门采购员协助的，rti供应部负责人向总务主管提出协助办理，3、公司外加工产品、产品外包装、设备及机械零配件等，凡需要在省外购买的，一律由供应部报总经理及总经理授权委托人审批后，由供应部采购。二、贵阳市采购1、贵阳市采购物品由公司采购员负责执行2、公司行政部门负责人对采购员所采购物品的质量、数量、单价、金额进行验收，登记建帐，发票单据填写申报单经总务主管预审后交公司财务会计审核、领导签署报销。3、公司行政部门库房管理人员必须每月提交行政部门采购物品的库存月报表及使用情况说明（库房关帐时间为当月23日），于当月30H报公司审计。4、公司办公用品采购必须经

3、公司总经办负责人审核。三、营销中心、省外办事处、省内各地区商场、专卖店办公用品及各类易耗品采购1、省外办事处、省内各商场、地区专卖店负责人每月采购费用在100元以内，就地采购办公用品及各类易消耗品，每月将物品库存表和发票单据一起报公司市场部负责人，由市场部负责人预审后，交财务部审核，最后报公司领导签署报销。每月100元以上的其他物品采购，必须经市场部负责人预审，报总经理或总经理授权委托人审批后总经办才准就地采购。2、财务记帐员必须于次月1H提交各商场、地区专卖店的采购物品库存月报表及使用情况说明，交市场部负责人。四、省外采购1、公司生产原辅材料、外加工

4、产品、产品外包装、设备及零配件、各类生产用易耗品等，生产部负责人根据公司次月的生产需要，于当月25口前编写下月《采购计划》，报公司总经理或其授权委托人处，由总经理或其授予权委托人组织营销中心、定制中心、供应部负责人及和关人员研究编制次月《采购计划》，并于半刀底前交供应部经理执行。2、供应部经理根据总经理或其授权委托人批准的《釆购计划》与供应商签订采购合同，拟制发货通知书，以传真方式联系供应商，并办理有关进货手续，提前一星期督促供应商按吋交货，保证生产正常供应。五、其他规定1、公司采购员必须按正规渠道筹办货源，不准采购劣质商品和不符合审批要求的物品。2、

5、公司有关部门采购人员采购时如有舞弊行为，经查实后按采购金额的十倍处以罚款，情节严重者按公司有关制度作行政处分，并追究其法律责任。3、特殊应急性物品的采购可随时中报。以上制度，请全体员工自觉遵守、严格执行，若有违反，每违反一条，在批评教育的基础上罚款20元至100元不等，如有造成经济损失的，需赔偿一切经济损失；特别严重者除追究其经济责任和法律责任外，开除解聘不得重新录用。六、附则：本《制度》经公司董事会审批后，于二00八年五月一日起正式实施，以上制度违反者，罚款当事人20—100元。