物品采购验收制度

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1、物品采购验收制度为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，提高物品采购的合理性和有效性，特制定如下购物制度：1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所屈教研组长或科室负责人中报，经分管校长审查，交分管财经校长审批后，由总务科确定人员进行采购。2、凡价值在二百元以上的物品，采购前须财经校长审批，临时急须用品由请购人在事后两天内补齐请购手续；凡价值在一千元以上物品需校务会讨论决定；价值在五千元以上物品需校务会讨论决定后报劳动和社会保障局审批，采购需由总务科汇同财务科等相

2、关人员组成采购小组采购。4、所有校产购置、调入，均由总务科指定专人负责办理，有必要时可请使用科室派人员指导购买，一次性购置数额较大的，应由财务科派人员监督购买。5、屈于固定资产和家俱的购置、调入，由各使用科室捉岀申请，说明名称、规格、型号、数量、用途及使用性能，必要时应附有样品或技术要求说明。总务科根据使用科室中请，绘制图纸，编报计划。不属于固定资产和家俱的购置，由使用科室编制计划，按规定程序报批。6、外购和自制的校产购入和完工时，均应办理入库手续，由总务保管员填写验收单、标明数量和价格，登记财务账；使

3、用时，由使用科室填写领用单，办理领用手续。7、所有购进校产、物资，均应由保管员填卡，张榜公布品名、数量、价格、购物地点、购物人等内容，接受监督。8、执行政府采购规定，凡屈政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。9、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。10、所有采购物品，都必须经过总务科财产保管人员清点验收入库，由货物使用单位或购货人持购货发票，附批准的物品购置计划审批表，物品购置验收报告单（订冇合同的需附订货合同）到财务科稽核，报经

4、财经校长签字，重大采购报经校长会签后，才能进行财务报销手续。学校物品出库管理制度为了提高资金使用效率，加强物资出库管理，杜绝浪费和公物私用等行为，根据我校实际情况，做出如下规定，望各科室、各级部认真遵照执行。—、物品出库有关规定1、使用人领取物品时，必须先填写领物单，经分管领导签字批准,方可领用，保管员见单发放，未经批准，不得发放。2、物资出库，保管人员要严格核对物品出库单的日期、所列的名称、规格、型号、单价、数量等内容，无误后方吋发放。3、出库单必须落实到使用部门，出库单上要有领物人、审批人、保管签字

5、，缺一不可。4、物品出库后，属丁•固定资产的，总保管员要及时在分管资产册上上帐登记，并由分管人签字认可。5、教职工个人不得借公物私用，如遇特殊情况，必须经后勤副校长、校长批准，宙管理人员办理手续后方可领用，并按时归还。其它单位借用公物必须经校长批准，经管理员办理手续后方可领用，管理员要按时追回。6、手续不全，不予出库。二、物品出库审批程序2、总价值在50元以下的物品，由总务主任审核，报后勤副校长审批后办理出库手续。3、总价值在50元以上的物品，出总务主任审核，并报后勤副校长、校长审批后办理出库手续。望各

6、位领导带好头，全体教职工积极配合执行好本制度，一便极大的提高我校各类物品的利用率。四川省孝泉师范学校仓库物品领用单领用单位领用人：年月日领料用途：编号品名规格单位请领数量实发数量单价总价备注仓管员记帐:主任签核:分管校长:校长: