全省畜产品质量安全示范创建考核验收表(饲料生产企业)

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1、全省畜产品质量安全示范创建考核验收表（饲料生产企业）验收项目序号验收细目类别结论考核方式一、原料采购与管理原辅料品控1有饲料原辅料质量标准，包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。A查阅资料2有原辅料质量接收标准。至少应包括原料的通用名称、规格或等级、主耍功能成分和安全指标、最低可接收值等内容。B查阅资料3有原辅料米购与验收程序。至少应包括对供应商的选定原则、供应商应提供的资料或样品、采购流程、查验或检验验证的条件等内容。B查阅资料4有原辅料供应商提供的检验报告或企业口行检验的原辅料检验报告。

2、A查阅资料5有原辅料留样观察制度。至少应包括留样观察的原料范围、样品的贮存环境、观察内容、观察频次、观察期限、异常情况的处理措施、到期样品的处理方式、责任人等内容。B查阅资料6有原辅料留样观察记录。至少应包括样品名称、规格或等级、生产口期（或批号）、保质期、样品编号、米样数量、采样日期、米样人、实施观察日期、观察项目、异常及处理情况、观察人、样品处理或销毁时间、处理人等信息。B查阅资料原料进货及质量监控7有原辅料进货台账。至少应包括原料的名称、规格或等级、产地、生产日期、保质期、许可证明文件编号、进货数量、进货日期、生产厂家或供货者的名称及联系方式、质量验证

3、方式、验证结论、经办人签字等信息。A查阅资料8有购货票据和采购合同等相关凭证。B查阅资料9有原辅料出入库及使用记录。出入库记录至少应包括原料名称、规格或等级、供应商名称、入库数量、入库时间、出库数量、出库时间、库存数量、保管人员等信息。B查阅资料10有原辅料质量监控制度。至少应对需要监控原料的名称、监控频次、监控项冃、贮存环境、异常情况处置方式、监控人员要求等内容。B查阅资料11有原辅料监控记录。至少应包括原料名称、监控时间、监控项冃、检验结果、贮存环境、异常情况描述、处蜀措施等信息内容。B查阅资料12使用的原辅料符合国家法规规定。不使用农业部公布的饲料原料

4、目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产饲料。A现场查看二、生产过程控制过程控制技术文件13有生产工艺设计文件。包括工艺流程图、生产设备明细表，流程图中标注关键控制点。B查阅资料14有生产程序文件。包括原料接收操作程序、原料入库操作程序、原辅料投放作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配制称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品发货作业程序等。B查阅资料15有生产工艺参数文件。B查阅资料16有生产操作规程。A查阅资料交叉污染控制措施17有防止交叉污染的规定。B查阅资料18有科学合理

5、的生产顺序原则。B查阅资料19有生产线淸洗操作程序及记录。A查阅资料20有设备清洁操作程序及记录。B查阅资料外來污染控制措施21有防止外来污染的规定。B查阅资料22与产品接触的表面应使用耐腐蚀、耐磨损的材料。B现场查看23生产现场各种物料分类存放，卫生状态良好，有淸晰的标识。B现场查看配方控制管理24制定的配方符合国家法规的耍求，与执行的产品标准相一致。B查阅资料25有配方审核、批准、使用的管理程序。A查阅资料26无违反国家法律法规和标准要求的情况。A查阅资料27现场使用的配方有授权人的审核签字。B查阅资料原辅料监控28有大宗原料投放操作程序。至少应包括投料

6、工指令要求、垛位取料要求、投放顺序、原料感官质量监控耍求、投料现场清洁耍求、投料记录等信息内容。B查阅资料29有大宗原料投料记录。至少应包括投放原料品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。B查阅资料30饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控程序。B查阅资料31饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混料有称量、配制、投放的监控记录。至少应包括投放产品品种、投料时间、投料数量、投料员签字等信息内容。B查阅资料饲料标签32标签的设计应符合《饲料标签》(GB10648)标准的耍求。A查阅资料33标签应按詁种、规格有专柜或专库存放。B现

7、场查看34有标签的核查、发放、使用、销毁记录。A查阅资料包装作业35有包装过程控制规定。B查阅资料36有包装过程控制记录。B查阅资料37有包装材料、标签、批次标识核查记录。B查阅资料三、产甜质量控制现场质量检杏38有生产现场质量检查制度。应对检查位点、检查内容、检查方法、检查频次、异常情况处置方式等内容作岀明确规定。B查阅资料39有生产现场的质量检查记录。至少应包括检查位点、检查时间、检查内容、问题描述、整改措施、整改验证、检查人员等信息。B查阅资料检验仪器40有在有效期内的检疋证书。A查阅资料41有检验仪器设备档案。B查阅资料42有主要检验仪器的操作规程。

8、对于分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高