企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表

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1、企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企业名称：生产许可证号：生产地址：企业法定代表人：产品类别：浓缩饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料（畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料（畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)（固态□液态□）日期：年　月　日填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检

2、查。二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。三、本表由检查组负责填写。应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。现场检查结束后，本表由市农业局存档。县级饲料管理部门和企业可以复制留存。四、检查结果标注符合要求的，在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。基本符合要求的，在“基本符合”一栏中标注“√”；不符合要求的，在“不符合”一栏中标注“√”；“基本符合”和“不符合”的，在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在

3、现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。如有不涉及的检查细目，在“不涉及”栏中标注“√”。五、检查结果统计∑—细目总数；F—符合项总数；J—基本符合项总数；B—不涉及项总数；Af—符合项比率，Af=F/(∑-B)×100%；AJ—基本符合项比率，AJ=J/(∑-B)×100%。六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表1的相应位置标注“√”。具体标准如下：(1)符合：Af≥70且Af+AJ≥90，即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合：Af≥60且A

4、f+AJ≥80，即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。在检查过程中，企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，检查意见为“不符合”。表1现场检查组成员及现场检查意见现场检查组人员信息姓名职务/职称工作单位签字检查细目统计细目总数（个）符合项（个）基本符合项（个）不符合项（个）不涉及项（个）符合项比率（％）基本符合项比率（％）符合项与基本符合项比率

5、之和（%）213总体评价总体评价现场检查组意见符合□基本符合□不符合□组长签字：年月日企业意见□同意现场检查结论□不同意现场检查结论，具体理由如下：企业负责人签字：（公章）年月日表2企业饲料质量安全管理规范现场检查记录表一、原料采购与管理项目检查方法细目规范要求存在问题检查结果符合基本符合不符合不涉及(一)原料供应商评价1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。供应商评

6、价和再评价制度有供应商评价和再评价制度。供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。原料供应商评价记录有原料供应商评价记录。从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。从原料经销商采购的，供应

7、商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存供应商评价记录。合格供应商名录有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存合格供应商

8、名录。人员素质相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。（二）原料检查与查验检验1.查阅原料采购检查制度和原料检查标准。2.询问企业相关人员是否在制定原料检查原料采购检查制度有原料采购检查制度。标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3.询问企业人员查验和检验的具体内容。4.对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商