饲料质量安全管理规范现场指导情况记录表

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1、表3情况记录表一、原料采购与管理项目序号细目规范要求方式企业执行情况存在问题(一)供应商选择与评价1供应商评价制度有供应商评价和再评价制度。制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度符合企业实际，具有可操作性。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和再评价制度的复印件。查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况2供应商评价记录有原料供应商评价记录。向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、

2、评价结论、评价日期、评价人等信息。向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录的信息客观、完整、真实。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记录的复印件。查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查评价记录与库存原料3合格供应商名录有合格供应商名录。名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。采购的原料均来自合格供应商。查阅原料清单；查阅名录

3、表单；查阅名录信息；核查供应商名录与库存原料企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。（二）原料采购管理4原料采购验收制度有原料采购验收制度。制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度符合企业实际，具有可操作性。查阅制度文本；查阅制度内容；座谈问询执行情况5原料验收标准所有原料均有原料验收标准。标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的要求。要根据原料的质量标准制定原料接收标准。查阅验收标准文本；查阅验收标准内容；核查原料验收标准与质量标准6国

4、产原料查验采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录的信息客观、完整、真实。查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查许可证明文件和产品质量检验合格证与库存原料7进口原料查验采购实施行政许可的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。无进口登记证编号的，或者

5、经查验进口登记证编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录的信息客观、完整、真实。查阅原料清单；查阅记录表单；查阅记录信息；核查进口登记证与库存原料8原料质量检验采购不需行政许可的原料，依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无原料质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或委托检验。不符合原料验收标准的，不得接收、使用。查阅原料清单；查阅检验报告或检验记录；核查检验报告或检验记录与原料验收标准9原料安全抽检每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行自行或委托有资质的机构检测，

6、有检测报告。根据检测结果进行原料安全性评价，有评价报告。实施委托检验的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。查阅检测报告；查阅评价报告；核查抽检周期和数量；查阅委托检验机构的资质证书及附表（三）原料进货台账10原料进货台账有原料进货台账。台账包括原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人等信息。台账的信息客观、完整、真实。查阅进货台账；查阅台账内容；核查进货台账与库存原料（四）原料仓储管理11原料仓储管理制度有原料仓储管理制度。制度规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、

7、库房安全、出入库记录等内容。制度符合企业实际，具有可操作性。查阅制度文本；查阅制度内容；查看原料仓库12原料出入库记录有原料出入库记录。记录包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。记录的信息客观、完整、真实。查阅记录表单；查阅记录信息13原料垛位标识卡有原料垛位标识卡。做到“一垛一卡”。垛位标识卡标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。垛