供应部管理职责

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1、供应部职责第一节笫一条总则供应部负责公司工程所需型材、铝塑板、玻璃、配件的采购及外委加工，同时做好这些产品的销售工作。在保证工程所需的前提下，为公司尽最大努力创造效益，树立良好形象。笫二条有计划、按定额订购物资，建立合理的储备结构，切实加强计算机优化管理，严把材料定货关、进货关和岀入库关，加速资金周转。第三条坚持“货比三家”原则，大宗订货在合同允许的情况下采取供应商况争报价，提高透明度，真正保证所购物资质优价廉，及时做好现场与供应商之间的信息沟通。第四条加强与公司设计部门、生产部门及工程部门的联系，及时做好计划偏差调整。第一节第

2、一条计划制订及执行供应部本着少花钱、多办事的原则，每月25H前按照订货合同和市场动向及时向公司财务部中报资金使用计划，材料资金使用计划必须切合实际，并根据用途分清主次，认真平衡，同时必须同工程的回收款挂钩。第二条供应部按照计划料表及经营计划、库存定额合理安排采购计划。工程所需的物资采购必须与工程形彖进度挂钩，真正做到“想工程所想，急工程所急”。第三条供应部采购人员必须对设计所捉供的料表进行严格审查，不符合要求，造成材料浪费的备料一律退冋。同时，采购人员要对工程合同进行全面了解,严格执行消耗定额和储备定额标准，制定合理的单项工程材

3、料的综合计划,根据设计进度及要求确定合理的供货周期计划，检查各工程计划的执行情况。第二节物资的订购第一条物资的订购必须严格按照IS09001标准屮右关程序文件执行，尤其是订购合同的档案管理工作。第二条采购员必须依据材料定额计划及时保质保量地组织各种材料的定货、催发、提运及验收入库工作，对外定货，事先必须和出较为详细的费用预算，经冇关领导同意后方可与供货商或厂家签订正式合同，合同必须交财务部备案。第三条采购员必须准确提供订货信息，并随时解决有关问题。第四条在资金到位的情况下，保证发货票及时回收并办理入库交验手续，到财务部报销核帐，

4、每一笔货款的付出必须冇分供方捉供的盖财务专用章的发票或收据。第五条了解市场，定期对市场进行摸底考查，实行多渠道、少环节，择优采购，尽量做到厂家直销、代销、杜绝假冒伪劣产品入厂，做到降低成本、提咼效率。第六条采购员外出考查、采购、订货必须遵守公司的有关规章制度，回来后必须冇书而情况汇报，否则不予报销。笫七条设计范围内要求很急口不具备发车条件的附件，供应部在没有库存的情况下可指令由工地现场解决，经供应部确认后，费用可以报销。第八条在质量、价格有保障的前捉下，采购员应遵循“就近釆购”的原则，避免因运输而延误交货期。第九条合同的签订必须

5、严格遵守《经济合同法》的条文规定，对所有采购物资都必须要求捉供相应的质量证书、合格证、技术性能报告等。对进口物资要求在具备上述条件的同时提供原产地证明书、商检报告，对进口胶同时要求提供“相容性试验报告”。第四节物资的验收、保管及发放第一条物资的验收是保证入库物资的数量是否准确、质量是否合格的关键。物资验收必须执行严格的程序和手续，每批物资进库前采购员要会同质检员、库管员凭单据及相应标准进行数量验收及质量检查工作。第二条物资的保管及发放必须严格按照IS09001标准中的有关文件执行。第三条按单据核对物资的品种和数量，检查包装是否完

6、好，并按规定的计量办法对实物进行检斤、检尺、点数，确认无误后保管员方可在材料入库单上签字。第四条对各种包装损坏、凭证不全、数量短缺、质次价高的物资要拒收，不得办理入库手续。如属保管员验收造成的物资积压，由保管员负全部责任，因保管不严造成的损失，随时追查当事人责任。第五条仓库发放物资必须有印签齐全并经审核的领料单。第六条严格库房安全，防火、防盗。库房重地严禁明火作业，库内严禁吸烟，严禁使用电炉、电焊，严禁存放易燃易爆物品，下班前要关闭电源。库房应配备有效的消防器材，打更人要忠于职守，加强仓库夜间管理。第七条材料入岀库办法1、材料入

7、、岀库按下表执行。a＞外购材料b、外委材料加工采购员填入库单材料入库点检验收保管员检查员签字并记帐财务报销加工车间开领料单保管员核定领料单材料出库并记帐A外委加工采购员填入库单点检、验收、入库保管员检查员签字并记帐I财务报销使川部门填写领料单保管员核定领料单材料出库并记帐2、所冇外购及外委加工材料必须由采购人员填写入库单，并经保管员、检查员签字验收办理入库。2、财务报销必须凭发票及经保管员、采购人员双方签字后的入库单并经冇关领导审检后方能报销。3、工程正常用料，根据备料计划，按工程由使用人开据领料单，并经部门领导审核后办理岀库手

8、续。4、工程补料也必须办理入出库手续。对于应由公司承担的部分，按正常用料办理，对于应由个人承担的部分，由个人开领料单并由主管领导签署意见后方能岀库或者由个人付款买料。5、其它部门领料（非工程用料）由使用人开领料单并经部门领导签字后方能出库。6、经公司同意在现场采