费用报销标准和流程

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1、IAFae4*Rfvrii4西姙工出差管理及费用报销规定员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出羞由总经理批准。其羞旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。（-）岀差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过夜者不得报支）。1、国内交通工具标准如下表（超过标准需事先经分管副总核准）:工具类职级飞机火车轮船客位长途汽车特快软座*软卧直快硬座*硬卧副总经理级以上实报V实报实销部门经理级（含副经理）经济舱—、坐二寺主管级经济舱：搭乘飞机须经理核准V

2、三等主管级以下V四等*乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间，在车上过夜6小时及以上者，可购卧铺票。*主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以上者，可购软座票。2、国内每Fl住宿费、餐费、朵费标准：单•位：人/人民币上海、北京、广州、深圳各省会城市其他地区职准住宿费餐费杂费住宿费餐费杂费住宿费餐费杂费副总经理以上40012045350100353008035部门（含副）经理级220803020060201805020主管级180603018050201504020主管级以下120501012040101003010（-）

3、出差地视情况决定搭出租车或公共交通工具，以时间、费用两者一齐衡量较经济为原则。（三）交通费凭单据在限额内报销。市内交通主额发票不得有连号，否则当次交通费按50%核报；二、出差人员返回后7日内提交出差报告，10日内必须办理报销手续。（-）住宿费凭发票在限额内报销，发票项H要填写完整，住宿时间与出差时间相符，若为定额发票，则同一天相同金额的住宿费发票号码要连续，发现假票予以剔除并不再补报；（二）下级人员和主管一同出差，视工作情况宿同一酒店者，下级人员可按照上级主管之住宿标准申请报销。（三）业务招待费用必须在开支前事

4、先请示分管副总或总经理同意，报销时必须注明招待时间、人员、所办事宜并经公司同行人员签字证明并经事前同意的分管副总签字后方可交财务报销；（四）逾期不办理报销者，出差借款将从次月薪资屮扣还，因个人原因未完成出差任务者不予报俏当次差旅费。三、出差人员须据实填写“差旅费报销单”连同“出羌报告”出差申请单及各项单据送请各主管核实后经财务审核后，提交总经理批准，出纳人员方可给予报支。四、出斧期间不报支加班费，假日不补休。五、本市外出办事人员，误餐补贴标准为：主管以上员工8元，主管以下员工5元，交通工具：以公司车辆和公交车辆

5、为主，需搭乘出租车外出办事人员必须经部门经理审核分管副总批准后，方可向公司报销。六、本办法未尽事宜，由行政和财务部负责制订补充办法报批后实施。安徽西锐重工科技有限公司-o一一年二月二十nlywwiMww—Wfx安徽西锐重工科技有限公司岀差申请表部门：日期：年月日申请人职务出差时间出差地点出发时间预支差旅费出差事由出差计划万管副总财务部行政部部门经理申请人