XX木业有限公司销售人员规章制度

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1、北京XX木业有限公司销售人员规章制度第一章业务政策本公司根据自己的市场实际情况，合理有效地制定符合本产品市场的销售政策。一、销售政策公司具体的销售流程二、销售合同（一）合同填写规范为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。1．合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。2．交货周期一般按合同要求，“加急”则需收一些加急费。3．合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。4．对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的30%～50%，特殊情况需报批。5．合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货

2、方之日起30日内，应收回该合同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。6．合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。7．销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。8．销售人员送交合同时应随合同附一张《客户资信情况调查表》，交销售主管审核后建客户资信档案。9．合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。（二）合同审查规定销售合同填写完整后、与客户签

3、订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。1．金额在20万元以内的合同，由业务员审查签字。2．金额超过20万元的合同，需由经理审查签字。3．超过100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。（三）合同执行规定1．由客户经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。2．由客户经理和业务人员负责回收货款。3．由总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。（四）合同的保管1．合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。2．合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3．执行完毕的合同要建档保留，保存时间

4、应在三年以上。三、售后服务（一）目的1．为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度。2．凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工或项目组成员，不得以任何借口违反本规定。（二）交付1．交付货物总体规定（1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。（2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。（3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。2．用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前15天向买方发出《提货通知单》。当到期买

5、方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。3．卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司主管人员应于发货后48小时内以传真或E-mail的方式通报买方，应明确货运方式、到达火车站/机场/码头、发货单位、收货地址、联系人、联系电话、邮政编码等，以确保买方及时提货。四、货款回收（一）货款回收的监督储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知客户经理，由客户经理或业务人员负责回收货款，预付款统一按发货当天回款计算。（二）货款回收的控制办法1．未收款：自货物全部付清起30天内，客户经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天

6、未收回货款的为催收款。2．催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经手人的年终绩效奖金中扣除，直到货款全部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。3．呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由客户经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。（三）处理办法1．通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。2．通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。3．被视同死账，但未移交司法部门之前，如果

7、有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承担。（四）业务结转情况1．每年的12月25日进行结转，本年度产生的超时回款利息部分计入本年度。2．从12月26日开始，发货时间在六十天（北京为四十天）之内，按照实际发货时间计入下一年度利息考核。3．从12月26日开始，发货时间超过六十天（北京为四十天），则发货时间按六十天（北京按四十天）计算考核。（五）发票管理发票丢失或作废等情况，重新开具发票时，公司需重复交纳增值税，则按发票金额的15%扣罚相关人员。由于公司