（轧辊有限公司）品质管理制度

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1、一、进料检验规定2二、制程管理规定4三、最终检验规定6四、出货检验规定8五、客户提供物料控制10六、检验、测量和试验设备控制12七、不合格品控制制度14八、品管会议制度16九、订单评审办法18十、首件检验制度20十一、品质稽核制度21十二、员工作业规定23十三、品管人员任用制度24品质管理制度一、进料检验规定1.总则1.1制定目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使英符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。1.2适用范围凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均适用本规定。1.3权责单位（1）品管部负

2、责本规定制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责规定制定、修改、废止之核准。1.检验规定2.1抽样计划依据GB2828(等同MIL-STD-105D)单次抽样计划。1.2品质特性品质特性分为一般特性与特殊特性2.2.1一般特性符合下列条件之一者，属一般特性：(1)检验工作容易者，如外观特性。(2)品质特性对产品品质有直接而重要Z影响者，如电气性能。(3)品质特性变异大者。2.2.2特殊特性符合下列条件之一者，属特殊特性：(1)检验工作复杂、费时，或费用高者(2)品质特性可由其他特性之检验参考判断者。(3)品质特性变

3、异小者。(4)破坏性之试验。2.3检验水准(1)一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。(2)特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。2.4缺陷等级抽样检验中发现Z不符合品质标准Z瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：(1)致命缺陷(CR)能或可能危害制品的使用者、携帶者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用CR表示。(2)主要缺陷(MA)不能达成制品的使用目的Z缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示(3)次要缺陷(MI)并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI

4、表示2.5允收水准(AQL)2.5.1AQL定义AQL即AcceptableQualityLcval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。2.5.2允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级Z进料允收水准为：(1)CR缺陷,AQL=Oo(2)MA缺陷,AQL二1.0%。(3)MI缺陷,AQL=2.5%o进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准，因此，如客房户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为依据。2.6检验依据2.6.1A类、B类材料依据下列一项或多项（1）产品规格书（2）

5、材质确认报告书。（3）有关检验规范。（4）国际、国家标准。（5）比照认可样品。2.6.2外观、结构及包装材依据下列一项或多项：（1）技术图纸。（2）零件确认报告书。（3）有关检验规范。（4）国际、国家标准。（5）比照认可样品。3.1作业程序（1）供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交料品管单位（IQC）验收。（2）品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验记录表（3）品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装Z适当位置贴着接收标签，并加注检验时间及签名，由仓管人员

6、与供应商办理入库手续。（4）品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格通知单》，交品管主管审核裁定。（5）品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格通知单》一联通过釆购通知供应漓处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。（6）品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或釆购向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请：（A）供应商或采购人员认定判定有误吋。（B）该项物料生产急需使用时。（C）该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。（D）其他特殊状况时。（7）品管部对供应商或采购之要求进行复

7、核，可以作出如下判定（A）由品管单位重新抽检。（B）指定某单位执行全数检验予以筛选。（C）放宽标准特准使用。（D）经加工后使用。（E）维持不合格判定。（8）上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并作后续跟踪。（9）供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再次送请品管部重新验收。（10）进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录了以保存，并作为对供应商评鉴之考核依据。2.2无法检验之物料本公司无法检验之物料成分以及物料特性，品管部可作如下处

8、理：（1）由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。（2）由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。（3）视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。2.3其他规定（1）1QC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。（2）TQC日报、周报、月报除品管部了解、