18质量奖惩管理程序

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1、质量奖惩管理程序（A版）中国石油工程建设公司宁夏石化炼油项目经理部发布时间2010年01月30日实施时间2010年01月30口本程序是根据《项目质量计划》（A版）的要求编写的，是《项目质量计划》的支持性文件。本程序由项目QA/QC部提出。本程序由QA/QC部起草并负责管理。本程序主要起草人：高安翔审核人：王家君批准人：葛治江1.适用范围42.目的43.定义和原则4.4.职责45.工作程序及要求56.管理流程10.7.相关资料101.附则102.附表111.适用范围本管理程序适用于宁夏石化500万吨/

2、年炼油改造工程项冃对施工分包商的质量奖惩管理。2.目的采用奖惩的方式，提高分包商质量意识，强化质量管理力度，规范质量行为，促进持续改进，保障工程建设质量，实现工程质量目标。3.定义和原则3.1定义3.1.1质量绩效:是指分包商实施质量管理活动,履行合同约定、行项目质量管理要求的能力和结果。3.1.2质量绩效考核：对分包商在工程建设过程中，某一阶段或整个过程实施质量管理活动情况的考核和测评。3.2原则质量奖惩做为质量管理的手段，应坚持公开、公平、公正的原则,奖优罚劣，做到“有理有据、量化准确、奖赏更要

3、激励、惩罚不忘教育”。4.职责4.1QA/QC部：4.1.1负责工程质量奖惩管理程序的制定和修订；4.1.2负责组织实施对分包商的质量联合检查和质量绩效考核;4.1.3负责质量奖惩的量化和落实；4.1.4负责质量奖惩信息的汇总和上报。4.2施工部：421协助实施对分包商的质量联合检查和质量绩效考核；4.2.2负责对承包商的协调、控制和监督检查。4.3财务部：对项目部决定的质量奖惩进行兑现。4.4施工承包商：4.4.1履行合同约定的质量条款，严格执行设计文件和相关施工验收标准规范，遵守项冃有关管理规定

4、，建立健全工程质量保证体系，完善内部质量管理，规范质量行为；4.4.2配合项目质量联合检查和质量绩效考核的实施；4.4.3接受业主、监理和总承包项目部的质量管理和监督工作，对存在的质量问题，积极实施整改。5.工作程序及要求5.1质量不符合项、违规行为的处罚质量不符合项、违规行为在此泛指一切不符设计文件、相关标准规范，有损工程质量或与项目质量管理要求相冲突，可能埋藏质量隐患的一切事项和行为。5.1.1对分包商首次出现的较轻微的质量不符合项和违规行为的处理，以警告和批评教育为主；对质量不符合项、违规行为

5、的经济处罚,将视情况严重程度和行为主体（个体或集体）的不同，掌控罚款额度。5.1.2需对质量不符合项、违规行为实施经济处罚的情况，包括但不限于如下情况:5.1.2.1分包商质量管理组织机构人员不到位，或工作消极、态度不端正，不服从上级单位管理；5.1.2.2分包商内部质量责任不落实，制度不健全，质量管理混乱；5.1.2.3未将分包工程的质量管理和控制纳入施工分包商的项目质量管理体系中，以包代管；5.1.2.4施工中未按规范、管理程序要求对工程材料、设备等进行报验或复检；5.1.2.5对工程材料、设备

6、的存放和防护不当；5.1.2.6焊接材料烘干、发放管理不规范；5.2.1.7在施工过程中偷工减料，使用不合格材料和设备；5.1.1.8施工机具、设备不能满足使用要求；5.1.1.9使用不合格或未经检定的计量器具；5.1.1.10施工组织设计（方案）提交滞后或未进行技术交底就施工；5丄1」1未严格执行设计文件、相关标准规范和施工方案或工艺纪律，错误施工；5.1丄12施工人员质量意识淡薄、行为不规范或能力不足；5.2.1.13特殊工种作业人员无证上岗，或从事作业与其持证情况不符;5.1.1.14未对焊接

7、、防腐等作业环境进行监控和采取有效防护措施；5.1.1.15施工过程质量记录不与施工同步，不能及时提供检验、试验报告，或者弄虚作假、不真实填写；5.1.1.16竣工资料整理不及时、填写错误或缺失；5.1.1.17上一道工序未报验或报验不合格即转入下道工序继续施工；5・1丄18工程实体质量通病控制不力，屡次重复发生；5.1.1.19因自身原因造成施工不合格品；5.1.1.20未及时进行检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定；5.1.1.21对存在的工程质量问题，经检验、监督人员提出拒不进行整改或整改

8、不力；5.1.1.22隐瞒已发现的质量问题，或谎报不实质量信息。5.2质量绩效考核与奖惩521项冃部或会同业主、监理于每月进行一次月度质量联合检查，根据工程进展也会适时开展工程阶段性质量联合检查和不定期的专项（专业）质量联合检查，对分包商实施质量绩效考核，并根据考核结果，进行相应的质量奖惩并通报。5.2.2质量绩效考核实施流程5.2.2.1下发《质量联合检查通知》，通知内容包括：检查性质、范围,参加单位及人员、进程安排、检查内容、质量绩效考核评分表、讲评通报时间；52