HQP-15矫正与预防作业程序-B

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1、簽相關單位：會簽意見:□管理者代表□管理部□財務部□品保部□資材部□組裝部□加工部-簽相關單位：會簽意見□工程部□塑模部□注塑部□冲模部□冲壓部□機設部□修訂履歷(RevisionNotes)版本日期修改摘要(Excerpts)備註A2008/7/1首次制定B2012/06/18修訂流程圖、文件格式調整製(修)訂公佈賁施日期:表單編號：FK-DCC-001C1・目的爲磯保産品品質，針對成品檢驗作業與客戶抱怨所發生之不良原因，加以硏討解決，並提出預防改善之措施，以維護産品品質並降低失敗成本的支出。2.is凡本公司所肓作業行爲與産品不符合品質系統規定要求之顯現問題矯正及潛在徵兆預防措施均適用。

2、3.權責3.1品保單位：品質異常受理單位'負責品質異常提出及對策效果和再發防止確認與回覆。3.2工程單位：協助品質異常之分析及改善賁施。3.3資材採購單位：爲公司與供應廠裔之橋樑'負責相關訊息的傳遞與連繫。3.4生管單位：接收台北業務之異常，負衰相關訊息的傳遞與連繫。丄•名詞解釋4.1CCR:CustomerComplainReport客訴處理報告+.2SCAR:SupplierCoiTectiveActionReport供應裔矯正報告4.3QFN-QualityfailedNotification品質異常通知單4A矯正：根因爲機遇性之偶發特殊原因，且問題爲顯現的不良或不符台，因而從事的任

3、何行勒措施稱之。4.5預防：根因爲機遇性之偶發特殊原因，且問題爲潛在的異常或不滿意，因而從事的任何行動措施稱之。4.6改善：根因乃非機遇性之常態共同原因，無諭問題爲顯現或潛在的不良、異常或不符合、不滿意'所從事的任何行動措施稱之。5.1矯正與預防作業流程圖流程說明作業流程圖使用表單/檔生管工程品保資材採購供應商5.流程圖異常發生開單分析判定常訊息通知/召開會議/MRB回覆處理與結諭作業改善/品質改善/對策寳施/追蹤回覆客戶效果確認標準化結案回覆客戶v效果確認建立標準結案客訴處理報告(CCR)或客戶要求格式品質異常通知單矯正報告品質異常通知單矯正報告客訴處理報告客訴處趨報告/客戶要求格式/矯

4、正報告各訴處理報告/客戶要求格式/矯正報告客訴處理報告/客戶要求格式/矯正報告SOPSIP包裝規範6.作業內容6.1客戶抱怨之矯正措施：依據「客訴處理報告」來做改善。6.2品質系統之矯正措施：依據「管理賁任作業程序」、「內部品質稽核作業程序」及「分析改善管理作業程序」處理之。6.3進料或在公司內之品質異常矯正與預防措施：6.3.1時機a).產品檢驗發現異常。b).檢験異常超出品質目標時0.儲存品品質不良或可能產生變異時。d).材料出現HSF異常時。6.3.2處置a).由品保單位塡寫「品質異常遹知單」予以編號，作爲追蹤管理。a).品保單位依據發現之不良現象'展開調查並分析其發生之不良原因'可

5、要求工程單位協助分析，以確認不良原因。0.品保單位開立「镐正措施報告」須編號發出，作爲追蹤管理。d).品保單位對供應裔所回覆之改善對策需審核其有效性；若有效，則於「品質異常追蹤表」加以登錄；反之，則逼知及要求供應商進行蒋改善與蒋提出改善對策。e).品保單位對供應商之處置配合與異常情況需列入rQP-12供應裔管理作業程序」之品質哮核。0.屬代理產品之異常，品保單位塡寫「品質巽常通知單」，通知採耀，並以口頭、FAX、信件、耄話、mail..等方式，遜知原廠裔，依其格式回覆矯正措施或預防措施進行改善。6.4客戶或出貨品質異常之矯正與預防措施6•丄］時機a).客戶報怨b).客戶退貨時。6.4.2處

6、置a)•牛管/品保單位接獲客戶抱怨時，需將客戶名、料號、客戶料號、品名規格、不合格數、D/C、不良率、發生日期、異常不良原因/不良圖片等資訊，須明確清楚地敘述，且即時通知相關單位。b).客戶退貨品品保確認爲官責品質異常(不含客戶線上造成異常之累積眦退或客戶設變改版)，依6.4.2c).後續作業。0.品保部須召集相關單位做品質異常檢討會議'以釐清責任單位'此會議記錄於「品質改善會議記錄」；權責單位及生產單位須立刻回覆發生原因'擬定矯正措施及預防措施'回覆品保單位，並依對策執行改善:1).客戶報怨或退貨，在以下情況，以「客訴處理報告」處理；1.1).客戶抱怨時(口頭、FAX、信件、翥話、Mai

7、l)。1.2).視其他狀況(如客戶要求、GP不合格等等)。1.3).經QA確認爲品質異常‘則予以CCR編號，列入客訴處理作改善對策、矯正、預防措施擬定及執行與追蹤效果作業。2).屬供應商責任開立「矯正措施報告」要求供應商回覆(或依供應裔報告格式回覆)，於時限內應急處置外，並要求其於三日內回覆；客訴部份，依「客訴處理報告」後續作業進行及掌握處理時效(急件21hr訊息回饋，其他一般件3天‘國外7天)。d).若改善對策有效，則