质量目标和数据分析控制程序

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1、1.0目的在公司各部门建立质量目标，并收集、分析质量目标数据，作为公司持续改进的基础。2.0适用范围适用建立和控制公司质量目标运行情况。3.0定义：质量目标：体现质量方针和质量管理八项原则，满足顾客对产品和服务的需求，具体化、定量化具有可操作性。4.0职责4.1管理者代表：负责建立质量目标、分析质量目标数据，设立改进目标并审核改进计划，对改进活动提出建议并监督执行。4.2行政部：通过教育训练计划，集中地、系统地进行质量方针、总目标教育。4.3品质部：负责协助监控质量目标的运行情况并建议和评估改进活动。4.4各部门负责人：通过培训、宣导等方式向本部门

2、人员传达公司质量方针、总目标及本部门目标；每月统计相关部门质量目标数据，负责改善本部门质量目标数据分析中发现的问题。5.0流程图:见附件。6.0作业程序6.1建立质量目标6・1・1公司总经理安排管理者代表每年年底评估和识别公司质量体系中的问题或改进机会。6.1.2管理者代表在编制质量目标时，可依据以下项目信息，评估关键质量控制点，汇总整理后编制《年度质量目标一览表》呈副总经理审核、总经理批准，由文控中心分发至各部门实施：A.部门负责人根据本部门实际情况确定需评估的项目或关键质量控制点；B.客户品质协议需求；C.以往的客户品质实绩；D.公司以往的品质

3、数据；E.公司战略规划；F.同行业品质状况。6.1.3各部门负责人根据本部门实际情况确定需：A.经批准后的质量目标为受控文件，应加盖“受控”印章并建立分发记录，各部门不得擅自复印使用。B.各部门实施最新的质量目标时，应在部门内部进行适当培训。6.2收集和分析数据6.2.1管理者代表或其指定人员每月定期收集各部门《年度质量目标一览表》达成情况，不达标时需进行原因分析和作出有效的改善措施。6.3界定发现的问题6.3.1管理者代表要根据分析结果，在质量目标指数所在区域作适当标识。6.3.2质量目标指数其程度区分为以下区域：A.红灯区①严重超出控制目标；①

4、长期超出控制目标，未作任何改善；②客户重大投诉；③严重的质量问题；④内外审核过程中发现的不符合项。B.黄灯区①超出控制目标；②比较频繁的质量问题；③潜在的可能会发生的问题（预警）；④未彻底解决的问题（已有部分改善）；⑤内外审核中发现的观察项。C.绿灯区公布活动成功，控制目标均能达成。6.4纠正行动6.4.1针对红灯区，黄灯区中的问题，每月由统计部门负责人开立《纠正预防措施单》要求相关责任部门负责人分析原因，并提出改善对策。6.4.2统计部门跟进不达标项的纠正措施是否有效，如果无效，则继续跟进改善。如纠正措施有效，则此问题方可告一段落。6.4.3管理

5、者代表对每月目标不达标的改善对策的有效性进行审核，改善对策无效时，由责任部门重新制定有效的改善对策。6.5建立改进目标6.5.1质量目标及其实施情况除应每月总结外，管理者代表应于每年召开管理评审会议进行审查，确定是否需要修订及设定具挑战性的改进目标，以进一步改进质量控制。6.5.2各部门负责人对照每一关键质量控制点建立改进目标，并以此目标作为不断改进工作的基础。6.6执行改进计划6.6.1各部门按照改进目标拟订改进计划，管理者代表评审改进计划，并在需要时作调整及建议有关的改进工作。6.6.2责任部门执行改进计划，品质部监督跟进改进行动效果，并将改进

6、行动效果提交管理者代表确认改进行动效果是否满足改进目标。6.7公布改进成果6.7.1管理者代表定期公布改进活动的有关信息，鼓励各部门进一步推出新改进活动。6.7.2各部门负责人在改进活动成功的基础上推动工作进步，以提高产品质量、生产效率及工作效益。7.0相关文件I纠正/预防措施实施控制程序】8.0记录表单8.1《年度质量目标一览表》8.2《纠正预防措施单》8.3《管理评审报告》附件一质量目标与数据分析作业流程图序号作业流程纠正行动▼建立改进目标拟定改进计划公布改进成果责任单位时效要求使用表单管理代表副总经理总经理每年年底《年度质量目标一览表》管理代

7、表每月《年度质量目标一览表》管理代表每月《年度质量目标一览表》管理代表每月《年度质量目标一览表》品质部责任部门依实际要求《纠正预防措施单》责任部门依实际要求《纠正预防措施单》责任部门依实际要求《纠正预防措施单》管理代表品质部每月年度管理评审《纠正预防措施单》管理评审报告管理代表每月年度管理评审《年度质量目标一览表》