供应商评估控制体系

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1、文件号:XXX有限公司供应商评估控制体系修改记录变更前版本修改内容修改人/口期审核/日期批准/日期首次发行会签发布部门起草审核批准QC部1.目的：木文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。2.范围：本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。3.记录和表格3.1供应商调查评估表（保存期三年）3.2现场评定报告（保存期三年）3.3供应商评估表（保存期三年）3.4供应商评估结论通知（保存期三年）3.5供应商级别登记表（保存期三年）3.6进货检验不合格（品）报告（保存期二年）3.7供应商质量反馈单（保存期二年）供应商选择流程职责部

2、门采购部供应商采购部思考是否符合公司要求采购部QC部采购部R&D,采购部QC部，生产部NoR&D,采购部QC部，生产部采购部供应商QC部采购部.QC部供应商合格供应商评估流程图程序详叙一、供应商选择流程：1・新供应商在开始合作之前，要将《供应商调查评估表》及其他有相关资料提交给家荣采购部。供应商必需具备以下基本条件：a、有正式的法人营业执照。b、己具有一定的营运规模和经营年限。c、有充足的资源进行售前和售后服务。d、具备完善的品质控制体系。e、具备基本的TT信息能力（生产和经营的计算机管理、E-MATL.自动传真、复印机）f、针对关键件供应商,必须

3、出具资格认可证书和其他与原生产厂签定的质量、售后服务等相关文件，我公司需全面了解供应商的行业背景、历史、代理品牌、销售网络、物流渠道、最终用户、未来经营发展方向等，了解供应商和原生产厂家的全面合作关系、利益分配、代理政策等。2.《供应商调查评估表》审查通过之后，供应商提供报价和样品，同种物料三次首件未通过，不再考虑该物料的再次提交。3.关键件在首件检验通过之后需由采购部、QC部、生产部和研发部共同组织,对供应商进行现场评定。评定合格后即成为潜在供应商。非关键件的供应商在首件检验合格后即可成为潜在的供应商。（注：研发部需列出关键件清单）4.采购部存档

4、调查评定资料，连同供应商的营业执照、税务登记证、质量体系认证证明、保密协议等其它证明材料一并存档。5.通过HPL试定小批量物料的供应商，即成为合格供应商。二、合格供应商评估1•评估对象a.供应商经过选择流程成为合格供应商后就进入合格供应商评估流程。a.合格供应商每年亦要进行一次阶段性评估。b.供应商日常供货出现较大变动时，也要适时进行评估。2.评估程序：1）采购部、QC部、生产部、研发部、财务部汇总供应商相关情况作为评估的原始依据。2）采购部、QC部、生产部、研发部、财务部根据评估细则评出分数，填写《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，淘汰

5、出不合格供应商。3）评估结束后将《供应商评估结论通知》及（绿/黄/红）牌发给供应商，对需改进供应商要求其提岀具体可行的改进措施，由QC部跟踪其质量方面的改进，采购部跟踪其他方面的改进情况。4）若供应商连续两年无供货，则取消其合格供应商资格。如需恢复该供应商，则重新进入供应商选择流程。附表：评估内容NO.评估内容评估部门最大评估分1质暈、规格、性能QC部/研发部352价格采购部、财务部253交货生产部、采购部244服务QC部、采购部16评估结果评估等级评估结果分值处理方式A级优秀供应商290发放绿牌，正常供货B级一般供应商70-89供应商正常改进，C

6、级暂可接受供应商60-69提供改进计划，积极改进D级不合格供应商<60取消合格供应商资格3.所有批量采购均需在公司评估为合格（即C级以上）的供应商间选择。三、供应商日常供货红、黄、绿牌管理1.绿牌：被评为A级的优秀供应商奖励绿牌，建立长期合作关系，可获得较大定单份额。2.黄牌：对发生以下情况的供应商出示黄牌，限期改进：a・使得产品性能达不到预期的效用，或使其产品的使用性能下降；b.造成停工、大量返修，费工时5□以上。c.明显有损公司产品质量信誉。d.明显影响产品交货或工程进度。e.月度劣绩表现供应商。f・供应商评估被评为C级的供应商。g.对出现产品

7、外观、包装经反馈两次，未能有效改进的供方。3.红牌：对发生以下情况的供应商出示红牌，取消其供应商资格：a.连续两次发生严重质量问题仍未能有效改进的供方。b.对出现产品外观、包装经反馈三次，未能有效改进的供方。c.供应商评估被评为D级的供应商。四、对于唯一供应商的特殊要求：若产品只能找到唯一供应商或产品寻找到第二供应商之前，采购部给岀供应商岀采购预测，要求供应商准备安全库存。五、供应商供货异常时的措施处理：1.所有不合格物料，QC验出具《进货检验不合格（品）报告》，采购部及时与供应商沟通反馈。2.QC需要持续监督供应商的供货质量，如果判定供应商不合格

8、供货次数过多，就需要与供应商面对面回顾检验报告，要求供应商提交改进计划，做岀及时有效的改进。3.对于较严重的不合格或重复发