015--内部审核控制程序

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1、XXXX有限公司编号：XXXX/QP-II-15内部审核控制程序修改码：第0次第1页共3页1、目的验证现行管理体系规定要求的活动与实施结果的符合性和有效性，定期对管理体系要求所进行的检查和评定，为管理体系的改进和管理评审提供依据。2、适用范冃本程序适用于本公司内部管理体系运行所涉及的所有部门的活动。3、引用文件3」XXXX/QP-II-01《文件控制程序》3.2XXXX/QP-II-02《记录控制程序》3.3XXXX/QP-II-20《纠正和预防措施控制程序》4、术语无5、职责5.1总经理批准《—年度审核计划》、《内审实施计划》和《内部审核报告》。5.2总经理（

2、管理者代表）负责编制《—年度审核计划》，确定审核人员，组织内部审核的实施，审核《内部审核报告》。5.3审核组负责编制《内审实施计划》，内部体系审核必须覆盖管理体系标准要求、全过程、全班次，并按批准的年度实施计划进行独立的、系统的审核。5.4受审核的部门按审核实施计划的要求接受审核，负责对审核屮涉及本部门责任的不符合项制定纠正措施并实施。5.5品质主管负责内部审核资料和记录的保存，并组织对纠正和预防措施进行跟踪验证。6、工作程序6.1内部质量审核的范围6.1.1质量管理体系审核;6.1.2制造过程审核;6.1.3产品审核。6.2内部质量管理体系审核6.2.1审核计

3、划XXXX有限公司编号：XXXX/QP-II-15内部审核控制程序修改码：第0次第2页共3页内部质量管理体系审核为每年1・2次，每年年初（1月份）由品质主管编制审核计划，当发现严重不合格项或顾客抱怨时，应随时进行内部审核。6.2.2审核范围质量管理体系全部要素及要素所涉及的各相关部门（包括不同的班次）。6.2.3审核要点a）质量管理体系的运行是否按照标准的规定。b）质量管理体系的运行是否按质量手册和程序性文件规定进行运行。c）质量管理体系的运行有效性能否实现质量方针、冃标，体系运行屮存在的问题或薄弱环节是否得到解决。d）工作环境是否满足质量管理体系的要求。6.2

4、.4审核人员的组成审核员资格a）审核员必须诚实、公正、有判断能力、分析能力和有较强的工作责任心。审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任。b）总经理（管理者代表）任命审核组长，安排内审工作。c）内审人员是必须经过总经理任命、授权，并经有关部门培训、考试合格、取得资格证书的人员。d）审核人员至少每年参加企业内审一次，以保持其必要的审核技能（新内审员在取得资格的同时必须见习2次内审后方能独立审核）。e）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。f）根据审核内容和要求，由总经理任命具有审核员条件，并具有业务能力和组织能力的人员

5、任审核组长。g）体系换版后，审核员应经过培训并取得新版内审员资格。6.2.5审核依据a）IS09001质量管理体系要求、ISO14001环境管理体系。b）管理手册、程序文件和其他有关文件。XXXX有限公司编号：XXXX/QP-II-15内部审核控制程序修改码：第0次第3页共3页c）质量方针、环境和职业安全方针和目标。6.2.6实施程序在确定内部质量管理体系审核后，审核按下述步骤进行：a）品质主管根据审核项冃和内容，编制本次审核实施计划和审核日程安排，审核计划需以过程为导向进行策划。b）品质主管受总经理委托，组成体系审核小组。c）审核组编制审核检查表，并作好审核准

6、备，审核组组长组织召开首次会议。d）审核组按审核口程安排进行现场质量管理体系审核。如内审当口有晚班，应对晚班生产现场进行现场质量管理体系审核。e）各被审部门主管领导和有关人员应配合审核人员做好审核工作。f）现场审核的内容由审核员作好相应记录。g）现场审核屮出现的不符合项，必须经被审责任部门确认，确保审核过程的客观性和公正性。审核组按《不符合项报告》填写后交责任部门。6.3跟踪验证纠正和预防措施品质主管对各部门纠正和预防措施应进行跟踪、检查和验证，并填写跟踪结果，验证纠正和预防措施的有效性。如涉及文件修改，按《文件控制程序》执行，如纠正和预防措施达不到预期目标和效

7、果，应重新研究，制定新的纠正和预防措施，并执行《纠正和预防措施控制程序》。6.4审核结束后，品质主管保存本次审核的全部资料和记录，按《记录控制程序》执行。7、形成的成文信息7.17.2XXXX/QR-IV-196XXXX/QR-IV-197《年度审核计划》《内部审核报告》7.3XXXX/QR-IV-198《内审实施计划》7.4XXXX/QR-IV-199《内审现场审核记录表》7.5XXXX/QR-IV-200《不符合项报告》流程图:责任部门品质主管审核组审核组审核组审核组审核组审核组审核组各相关部门各相关部门品质主管管理者代表表单及报告等ZKNY/QR-IV・1

8、98《内审实施计划》ZK