12物资采购及合格供方管理办法1

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1、目的2适用范围2定义与缩写2职责2管理细则2物资申购2采购及验收3合格供方管理4处罚办法4引用文件5相关记录5附件51目的为规范物资采购流程，使物资采购管理合理化，同时规范集团及各项目公司各项采购合作行为,在保证价格、产品质量、售后服务的前提卜，与供应商、合作单位保持良好的合作关系，特制定本办法。2适用范围木办法适用于*****。工程板块不适用于木程序。3定义与缩写合格供方是指经各公司行政部和相关部门询价议标或招投标中标单位，且保质保量完成至少一个合作周期，具有相关资质和良好信誉的经济实体。4职责中心/部门/岗位职责与权限不相容职责行政部行政部负责各公司所有物

2、资的采购管理工作及合格供方管理的督导等工作无财务部财务部负责物资的价值管理工作无各部门各物资使用部门负责木部门物资的管理和合格供方关系的维护匸作无5管理要求5.1物资申购行政部审核不合格，《釆购中请单》退回原中购部门行政部认为可在公司内部调剂使川，进入调拨程序5.2采购及验收5.3库房管理5.3.1库管员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，做到“八防四检”5.3.1.1八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。5.3.1.2四检：（1）±班必须检杳仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否己锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3、（3）经常检查库内温度、湿度，保持通风。（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。5.3.2库管员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。5.3.2.1库管员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：（1）严禁在仓库内吸烟、动川明火。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物。（4）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁私领、私分仓库物品。（6）严禁随意挪动仓库的消防器材。（7）严禁在仓库内私拉乱接电源电线。5.3.2.2各部门应协同库管员定期对库存物资进行盘点。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出

4、书面报告，呈报行政部负责人和财务部负责人。5.4合格供方管理5.4.1合格供方条件若经公司行政部和使用部门询价议标，招投标中标单位，且保质保量完成至少一个合作周期,具有相关资质和良好信誉的经济实体，可视作公司的合格供方。5.4.2合格供方的审查5.4.2.1初次审杳：对具有资格进入合格供方名录的经济实体，各公司由经办部门填写《合格供方审杳表》交部门负责人、行政部负责人、分管领导审批后方可成为合格供方。5.4.2.2年度中查：每年定期由各公司行政部会同财务部、经办部门対上年度合格供方的合作情况进行考察评价，内容涵盖价格、质量、服务、付款方式等方面并给了出继续合作

5、、需调整、撤换等审査结果。5.4.3合格供方管理、变更5.4.3.1合格供方市各公司相关部门负责管理，行政部对执行过程及效果进行监督。5.4.3.2若需撤换、更改、删除原合格供方，山各公司经办部门及时填写《合格供方变更表》交部门负责人、行政部负责人、分管领导审批后方可变更。5.4.3.3若需更新合格供方资料，由经办部门及时填写《合格供方变更表》交部门负责人、行政部负责人审批示即可变更。5.4.3.4作为各公司的合格供方，公司在二次采购同质产品，且金额在一定范围（根据各公司实际情况确定该金额，但最高不超过5万元）以内时，在一年之内可直接在合格供方中选择。5.5处

6、罚办法凡人为原因致使物资损坏的，如责任人清楚，视情况山责任人赔偿修理费的70%-100%；造成报废或丢失的视悄况由责任人根据物资的残值及实际使用悄况，赔偿原值的5%—100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%,保管人或使川人承担另外50%。未及时建立、更新合格供方名录或资料，予以罚款人民币100元。5.5.3未通过审查即进入合格供方名录并实施采购或合作者，视其情节轻重，处以采购或合作金额20%-50%的罚款。6引用文件无7相关记录7.1《釆购中请单》7.2《合格供方变更表》7.3《合格供方审杳表》8附件无