02-隐患治理管理规定

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1、隐患治理管理规定1目的对事故隐患及吋进行治理，减少职业伤害、财产损失及环境污染，确保生产运行满足HSE管理体系的耍求。2范围适用于原油储运企业范围内各类HSE隐患治理项口。3职责3.1公司经理对本公司事故隐患的整改负首要责任，负责整改治理工作的责任考核。3.2管理者代表负责重大隐患治理项口的审批与组织落实。3.3总工程师负责对事故隐患整改方案的技术审查和批准。3.4安全环保监察处是隐患治理的归口管理部门，负责对隐患治理项目的跟踪检查监督。3.5生产、运销、计划部门负责隐患治理整改方案的编制和计划安排的管理。3.6工程管理部门负责组织隐患治理项目的实施。3.7计划和财务部门负责安排投

2、资计划和整改资金，保证资金及吋到位和专款专用。3.8人事教育部门负责对隐患治理的人力资源的优化配置及相关人员的技术培训。3.9供应部门负责隐患整改治理项目所需设备材料的采购供应。4工作程序隐患治理工作程序流程图参见附录lo4.1隐患治理的范围a）危及安全生产运行的不安全因索；b）可能导致装置、设施发生事故的隐患；0）可能造成职业病或职业中毒的作业环境；d）可能造成环境污染和生态破坏的因素或隐患。4.2隐患评估4.2.1隐患评估基层单位应对以下隐患进行自评：按GD-CX-01《危害识别和风险评价程序》和GD-CX-02《环境因素识别与影响评价管理程序》评估岀的隐患、HSE检查中发现的

3、隐患、聘请外部冇资格的风险评价机构评价出來的隐患、相关方提出的隐患信息、同类事故的教训等各种来源的隐患，自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并报送安全环保监察处及相关部门。其内容包括：a）评估报告；b）评审意见；C）技术结论；d）隐患治理方案；e）整改进度和责任人；f）资金概预算情况。4.2.2申报和复查a）安全环保监察处和相关部门接到隐患评估报告（见附录2）后，应对评估出的隐患进行复查，征求相关职能部门意见，并报请公司经理或管理者代表批准后,编制出年度隐患项口治理计划表并列入年度隐患整改计划。b）涉及面较大，整改吋间较长，投入资金较大的事故隐患，列为重大隐患，由公司立项实施专

4、项治理。暂时不能整改的隐患，要制定可靠的防范措施，保证生产、设备和人身安全，不破坏环境。c）各二级单位安全环保监察科对站、队、车间上报的隐患应组织有关职能部门对隐患进行评估论证。根据评估结论，二级单位能够整改的隐患立即组织整改。需申请计划立项的，由二级单位计划科报公司计划部门，同吋抄报安全环保监察处，rfl计划部门组织有关处室评估。d）生产运行过程中存在的一-般性作业隐患，曲安全环保部门签发《隐患整改通知单》（见附录3）,实施限期整改。e）限额以上的和需安保基金补助的重人隐患治理项目经公司经理审批后，报送集团公司审查批准立项。4.3隐患治理3.3.1公司各生产经营单位于每年六月底以

5、前编制出下年度隐患整改计划，上报计划部门，同吋抄报安全环保监察处。计划部门组织安全、生产等部门，制定出下年度隐患治理项口计划，形成安全技措建议计划。4.3.2计划外新增隐患治理项目另行填报。4.3.3整改资金。隐患治理计划批准后，公司计划、财务部门应优先安排并保证用于隐患治理的资金，资金来源主要有以下四项：a）技术措施改造资金；b）安保基金；c）大修更新改造资金；d）建设项廿职业安全一卫生设施和环境保护设施专项资金。4.3.4一般性隐患整改：a）生产运行过程中的一般性隐患，由二级单位安全环保监察科负责签发《隐患整改通知单》；b）一般性隐患由二级单位安全环保监察科负责组织隐患分析，主

6、管领导负责组织隐患整改；c）一般性隐患整改后，由二级单位安全环保监察科负责组织验收；d）站队、车间级隐患治理曲站队、车间组织整改，站队、车间HSE主管负责人负责检查监督整改情况，并应将整改情况记录在《隐患治理台帐》（见附录4）中。4.3.5重大隐患治理：a）凡重大隐患治理项廿，曲安全环保监察处汇总后，报公司HSE管理委员会审查立项审议，并由公司IISE管理者代表审批后，纳入公司下一年度安全技措改造投资项目；b）符合公司安保基金补助条件的重大隐患治理项廿，由各单位负责编制隐患治理方案和概算，上报安全环保监察处，经安全环保监察处审核批准后执行；c）重大隐患治理项口立项后，由隐患治理负责

7、人按照隐患治理方案组织实施隐患治理，并在规定期限内完成，切实做好事故隐患限期整治工作。对不能按期整改的重大隐患，要采取可靠的防范措施并加强监护；d）重大隐患治理由安全环保监察处负责实施过程中的监督检杳，竣工后由工程处会同安全环保监察处、运销处、计划、设计、供应等部门验收，合格后方可投入使用；0）重大隐患治理项目应予以登记，资料要归档保存。4.3.6对各类隐患治理要做到“七定”（定整改期限、定整改方案、定项目投资、定资金來源、定项目负责人、定施工单位、定项目监督和监理单