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时间:2019-09-01
《2.4质量管理体系不符合项报告14项资料资料》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、质量管理体系审核不符合项报告15编号:申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审 口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/5.6.3不符合项程度口严重 T一般不符合项事实描述:2014年7月28日,在质管部审查时发现,2013年12月28日开展的管理评审的管理评审输出中,缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合GJB9001B-2009标准5.6.3关于管理评审的输出应包括“b)与顾客要求有关的产品的改进”的要求。审查员:审查组长: 申请单位代表:日期:2014.7.29 日期:2014.7.29日期:2014
2、.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况):原因分析:实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容,但在整理管理评审报告时,工作不细、内容不完整,且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。纠正措施:1.组织对GJB9001B-2009标准和公司管理评审控制程序的学习,同时将相关要求纳入管理评审改进计划并进行整改。2.对2014年管理评审计划进行补充,并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的内容。完成情况:1.完成了相关培训,并评价了有效性。2.对2014年管理评审计划进行了补充和完善。3.经内部组织验证,完成了整改并有效(详见整改
3、证明文件)。申请单位代表: 日期:整改验证情况(包括验证的主要内容和结果):原因分析正确,纠正措施落实,整改有效,关闭此质量管理体系不符合项。军事代表: 日期:整改验证情况确认:验证有效,关闭此质量管理体系不符合项。审查组长: 日期:质量管理体系审核不符合项报告15编号:申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审 口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/7.3.3不符合项程度口严重 T一般不符合项事实描述:2014年7月28日,在质量部审查时发现,设计部门提供的顾客对产品
4、的要求为25X1.2(±0.2)mm,而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中,第三道C道工序轧钢工艺要求为25X1.1(±0.2)mm,不满足产品要求。不符合GJB9001B-2009标准7.3.3“a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。审查员:审查组长: 申请单位代表:日期:2014.7.29 日期:2014.7.29日期:2014.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况):原因分析:工艺设计人员工作疏忽,且在工艺文件审核时把关不严,导致上述不符合。但实际产品通过检验,全部满足用户要求出厂。纠正措施:1.全面彻查自工艺文件下发以来的产品
5、检验记录,核实是否符合顾客要求,并验证符合要求的有效性。2.组织工艺设计人员学习标准和相关文件,加强工艺设计人员责任心的教育。3.对错误工艺文件进行修改,并抽查以往其他工艺记录是否有类似情况,一并整改。完成情况:1.全面彻查了自工艺文件下发以来已交付产品(共12批193吨),全部满足顾客要求。2.对错误的工艺文件进行了修改。3.举一反三对其他生产工艺卡进行了检查,未发现类似问题。4.完成了培训,并对造成错误的技术责任人进行了经济责任处罚,保证了执行制度的严谨性。5.经内部验证,完成了整改并有效(详见整改证明文件)。申请单位代表: 日期:整改验证情况(包
6、括验证的主要内容和结果):原因分析正确,纠正措施落实,整改有效,关闭此质量管理体系不符合项。军事代表: 日期:整改验证情况确认:验证有效,关闭此质量管理体系不符合项。审查组长: 日期:质量管理体系审核不符合项报告15编号:申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型T初审口续审 口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/8.5.2不符合项程度口严重 T一般不符合项事实描述:2014年7月28日,在质管部审查时发现,表单号:QP-8.3-04(订单号X11-14-01-312)《不合格品评定处置单》中
7、,有8支不锈钢管“内毛”不合格品,原因分析“轧机顶头沾钢造成不合格”,但提供不出针对不合格原因采取纠正措施的证据。不符合CJB9001B-2009标准8.5.2“组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生”的要求。审查员:审查组长: 申请单位代表:日期:2014.7.29 日期:2014.7.29 日期:2014.7.29 整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况):原因分析:由于执行公司《不合格品控制程序》不严格,造成上述产品不符合并作报废处理,但不合格品审理人员没有严格按公司《不合格品控制程序》填写不合格审理单,要求采取纠正和预防措施。纠正措施:
8、1.对不合
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