质量管理体系不符合项报告14项.docx

《质量管理体系不符合项报告14项.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2.4质量管理体系不符合项报告14项质量管理体系审核不符合项报告编号：1申请单上海久立工贸发审查类初审口续审位展有限责任公司型口复审审核准GJB9001B-2009陪同人罗鹏则员受审查部门质管部/5.6.3不符合口严重及审核项程度一般过程不符合项事实描述：2014年7月28日，在质管部审查时发现，2013年12月28日开展的管理评审的管理评审输出中，缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合GJB9001B-2009标准5.6.3关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。审查员：审查组长：申请单位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.

2、7.29质量管理体系审核不符合项报告编号：2整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。纠正措施：1.组织对GJB9001B-2009标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审改进计划并进行整改。2.对2014年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的内容。完成情况：1.完成了相关培训，并评价了有效性。2.对2014年管理评审计划进行了补充和完善。3.经内部组织验证，完成了整改并有效

3、（详见整改证明文件）。质量管理体系审核不符合项报告编号：3申请单位代表：日期：整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。军事代表：日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。审查组长：日期：申请单上海久立工贸发审查类初审口续审位展有限责任公司型口复审审核准GJB9001B-2009陪同人罗鹏则员受审查部门质管部/7.3.3不符合口严重及审核项程度一般过程质量管理体系审核不符合项报告编号：4不符合项事实描述：2014年7月28日，在质量部审查时发现，设计部门提供的顾客对产品的要求为25X1.2（±0.2）m

4、m，而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中，第三道C道工序轧钢工艺要求为25X1.1（±0.2）mm，不满足产品要求。不符合GJB9001B-2009标准7.3.3“a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。审查员：审查组长：申请单位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：原因分析：工艺设计人员工作疏忽，且在工艺文件审核时把关不严，导致上述不符合。但实际产品通过检验，全部满足用户要求出厂。纠正措施：1.全面彻查自工艺文件下发以来的产品检验记录，核实是否符合顾客要求，并验证符合要求质量管理体系审核

5、不符合项报告编号：5的有效性。2.组织工艺设计人员学习标准和相关文件，加强工艺设计人员责任心的教育。3.对错误工艺文件进行修改，并抽查以往其他工艺记录是否有类似情况，一并整改。完成情况：1.全面彻查了自工艺文件下发以来已交付产品（共12批193吨），全部满足顾客要求。2.对错误的工艺文件进行了修改。3.举一反三对其他生产工艺卡进行了检查，未发现类似问题。4.完成了培训，并对造成错误的技术责任人进行了经济责任处罚，保证了执行制度的严谨性。5.经内部验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。申请单位代表：日期：整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，

6、关闭