【资料】2015年质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合

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1、年度内审计划编号：LD/JL-8.2.2-01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a）IS09001:2000；b）公司质量管理体系文件；c）公司适用的法律、法规；d）合同。实施项FI及要点时间（2003年）负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备注编制人批准人C审核实施计划编号：LD/JL-8.2.2-021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2

2、、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所冇部门。4、审核依据:1S09001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、审核组长：（第一组）组员：（第二组）6、审核时间：2003.5.29壹天审核FI程审核时间审核活动安排审核条款第•组8：00一8：30首次会议8：30-9：30总经理4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.19：30-10：00管理者代表4.2.1,5.5.2,5.4.1,5.2,8.2.2,&5.110：00-12：00办公室4.2.1,4.2

3、.2,4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.6,6.2,8・3,8.4,8.5.114：00-16：30供销部5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,7.2,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5.5,&2.1,&4,&3,&5.116：30-17：00审核组会议笫二组8：00-12：00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/&2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00-16：00生技部及车间5.5.1,5.4.1,4.2.3,4.2.4,6.3,6.4,7.5,8.2.3,8.3,8.4,8.5.

4、116：00-17：00审核组内部会议17：00-17：30末次会议编制：审核：批准:日期：日期：日期:质量管理体系内部审核检查表被审核部门总经理审核吋间审核员标准条款号检查内容检查记录4.1质量管理体系总要求1.请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么？2.请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3.质量管理体系文件分儿个层次?大致都包括什么内容？4.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪儿个大的服务提供过程？5.公司确定了什么准则和方法来控制这儿个大的过程，以确保其有效运行？6.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进

5、行控制？1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司冇能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。6、本公司无外包过程5.1管理承诺总经理应当承诺要建立

6、、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？1.是否己向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？2.是否制定了公司的质量方针和质量冃标？3.是否进行了管理评审工作？4•总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？1、在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2、亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。3、总经理亲白主持了管理评帀会议。吋间定丁5月下旬。4、在管理者代表的协

7、助下，总经理在公司力所能及的情况下，最人限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。如生产上所需的设备（数控车床等）防非典方面的资源等；5.2以顾客为关注焦点1•总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、肖•接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子提供相应的证据吗？2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这四需求1、主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的需求和期望、各个监督部门反