纠正预防措施程序

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1、文件编号QC0690011文件名称纠正预防措施版次第2版实施办法SKYROCK制订部门品保课发行部门文控中心发行日期2004年10月12日1.目的：1.1为使本公司的纠正预防措施能得到有效执行，提高产品的质量，特订定本办法。2.范围：2.1本公司所有的纠正预防措施，包括因制程、客诉、业务计划和内外审的原因发出的纠正预防措施。3.权责：3.1品保部：开出纠正预防措施表，措施实施的跟踪和验证。3.2责任部门：纠正预防措施不良的分析、措施和实施。3.3生管：负责外协厂纠正和预防措施表回复的追踪。3.4采购：负责供应商纠正和预防措施表回复

2、的追踪。4.内容：4.1纠正和预防措施开出、接受和回复4.1.1品保部门得到的不良信息，依《纠正和预防措施控制程序》的规定，开出《纠正和预防措施表》。（1）因制程不良而产生的纠正和预防措施需要，由QC发出。（2）因客诉而产生的纠正和预防措施需要，由QE发出。（3）因内审和外审产生的纠正和预防措施需要，由文控发出。4.1.2开出的《纠正和预防措施表》公司内的由品保部发给相关单位的统计；外协厂的发给负责管理外协生管；供应商的给相关采购。4.1.3如对品管开出的《纠正和预防措施表》有异议，签收后责任单位主管与品保经理协商解决；如相关人员

3、拒绝签收，则视同已接受《纠正和预防措施表》，不影响回复、实施及验证时间及罚则的相关规定。4.1.4《纠正和预防措施表》应依《纠正和预防措施登录表》做好发放登记工作。4.1.5《纠正和预防措施表》一般于一个工作日内回复，最长不可超过2个工作日，具体回复时间品保部门于《纠正和预防措施表》上注明。4.1.6相关统计，协力厂生管和采购应主动跟催，在规定时间内回复《纠正和预防措施表》，交于品保统计。统计进行纠正和预防措施及时回复率的统计，如没有达到目标，则相应单位应提交改正报告。4.1.7外协厂《纠正和预防措施表》的责任单位为追踪部门生管部

4、门。供应商的责任单位为追踪部门采购。4.2纠正和预防措施的制定4.2.1纠正和预防措施的退件。以下情形时，纠正和预防措施表作退件处理：（1）分析原因不确实，没有针对不良作一般原因和潜在原因的分析。（2）纠正措施和预防措施没有严格区分，纠正措施和预防措施倒置；WWW.6SIGMACN.COM第页●总3页PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.com.cn文件编号QC0690011文件名称纠正预防措施版次第2版实施办法SKYROCK制订部门品保课发行部门文控中心发行日期2004年10月12日

5、（3）或预防措施实际为纠正措施，执行全检措施的都为纠正措施。（4）纠正措施订定有漏失，没有包括对现有库存和在制品的处理。（5）没有针对所分析的原因作纠正措施和预防措施。（6）纠正措施和预防措施无法验证（如加大喷涂量，加大给汤量等）。（7）措施为程序要求做的，如加强模具保养，加强自检等，除非明确加大的频率。（8）纠正措施和预防措施没有订定实施和完成时间；（9）或经确认可以立即实施的措施而把实施时间拖后超过1星期的。4.2.2如纠正和预防措施有退件，必须于四小时内重新提交《纠正和预防措施表》。4.3纠正和预防措施的实施和验证4.3.1

6、纠正和预防措施应依规定实施日期进行。4.3.2纠正和预防措施实施时要执行明确的批量管制，提供开始实施措施的批号。4.3.3纠正和预防措施须提供相应的证据：（1）措施为模具修模的，须提供《修模单》和《首末件确认书》。（2）措施为修正切边模、夹治具的，须提供《模制具验证报告》。（3）措施为全检入库的，须提供全检报告。（4）措施为加强人员教育训练的，须提供《教育训练签到表》。（5）措施为加强自检的，须验证加大频率后的记录。（6）措施为改变加工方式、包装方式的，须提供新作业指导书。（7）措施为增加工序的，须提供《增加工序申请单》和新作业指

7、导书。（8）措施为更改作业条件的，须提供修改后的作业指导书。4.3.4提供相应的证据的时间在实施完成时间后三天以内。4.3.5如纠正和预防措施实施完成以后，仍然有相同的不良发生，则纠正和预防措施失效。品保会开出相同的《纠正和预防措施表》，要求重新作纠正和预防措施，重作的纠正和预防措施不可与第一次的相同和类似。4.4罚则4.4.1《纠正和预防措施表》必须在规定期限内回复。若超过限期未能回复的，公司内由品保用“联络单”的形式提出处理意见，经核准可对责任单位主管处以罚款30-50元。外协厂和供应商则再次交货品管不做检验，引起的相关延迟交

8、货的费用由外协厂和供应商承担。4.4.2对《纠正和预防措施表》内要求内容，未能有效填写，造成退件，且重新提交次数大于2次的，经经理级以上裁示，总经理核准，可对责任人每次罚款20-30元。外协厂和供应商每次100元。4.4.3实施纠正和预防措施须相应