纠正预防措施程序

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1、7第0次修改中建八局二公司纠正预防措施程序共7页纠正预防措施程序编号：ZJBE/MS/P13—2003版本：第二版批准人：中国建筑第八工程局第二建筑公司2003.07.01发布2003.07.15实施————————————————————————————————————————————————7第0次修改中建八局二公司纠正预防措施程序共7页目录1目的、范围…………………………………………………………………………（2）2相关文件……………………………………………………………………………（2）3术语和定义…………………………………………………………………………（2）4职责……………………

2、……………………………………………………………（2）5工作程序……………………………………………………………………………（2）5．1纠正措施………………………………………………………………………（2）5．2预防措施………………………………………………………………………（4）6记录…………………………………………………………………………………（5）6.1纠正措施记录(R13-1)……………………………………………………………（6）6.2预防措施记录（R13-2）…………………………………………………………（7）———————————————————————————————————————

3、—————————7第0次修改中建八局二公司纠正预防措施程序共7页1目的、范围为消除公司在质量、环境、职业安全健康和计量管理活动中已经产生和潜在的不合格／不符合的原因，防止不合格或不符合的再发生，制订本程序。本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康和计量管理活动中的纠正预防措施的制定和实施控制。2相关文件GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准；GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准；GB/T28001—2001标准；GB/T19022.1—1994idtISO10012-1：1992标准；国家、行业和地方有关法律法规、标准、规范；本公司

4、《管理手册》和其他体系文件。3术语和定义参照本公司《管理手册》中的术语解释。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施（包括返工、返修、降级、报废等）。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4职责4．1本程序文件由公司管理者代表审核和实施监控；其他公司领导监管本业务系统纠正措施的制定和实施。4．2企管部负责本程序文件

5、的编制和修改：负责组织责任部门/单位，对内、外审和管理评审中发现的不合格/不符合制定纠正措施；组织制定预防措施；跟踪检查纠正和预防措施完成情况。4．3工程部向相关部门提供回访保修中发现的问题及顾客的投诉情况；对在回访保修中发现的问题及顾客的投诉，实施纠正措施；监督检查所属单位的预防措施，并进行指导和帮助。4．4责任单位/部门负责制定本单位/部门的纠正与预防措施，并有效实施。5工作程序5.1纠正措施————————————————————————————————————————————————7第0次修改中建八局二公司纠正预防措施程序共7页5.1.1下列情况应采取纠正措施：a、内部、外部

6、审核所发现的不合格/不符合情况；b、管理评审中发现的管理体系问题和缺陷；c、当在质量、环境、职业安全健康和计量活动中出现严重不合格/不符合时，或一般不合格/不符合多次重复出现时；d、分析顾客投诉,认为有必要时；e、政府要求时。5.1.2管理体系审核发现的不合格/不符合项5.1.2.1对顾客进行的第二方审核所发现的不合格/不符合情况，由责任单位制订纠正措施由其主管领导批准后实施，并跟踪验证，保存纠正措施记录(R13-1)。5.1.2.2对认证机构进行的第三方审核审核所发现的不合格/不符合情况，当其要求采取纠正措施时，由责任单位制订纠正措施并报公司管理者代表批准后组织实施，由企管部验证，并

7、按要求做好相关记录。5.1.2.3对内部管理体系审核所发现的不合格/不符合情况，当内审组在“不合格报告”中要求责任部门或下属单位采取纠正措施时，由责任单位分析确定不合格的原因，制订纠正措施并报单位负责人批准后组织实施，由单位负责人验证其实施情况，验证后的“纠正措施记录”(R13-1)报公司企管部，公司在下次内部审核时验证其有效性。5.1.3对管理评审中发现的需采取纠正措施的问题，由管理者代表组织，责任单位具体承办纠正措施的制订、贯彻实施，企管部