外包过程控制规范QFP

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1、外包过程控制规范1目的：为了实现对外包过程的有效管理。2范围：适用于我公司所有外包活动，其主要包括：热处理、铸、锻件毛坯、零部件外委加工、外委培训、外委运输及计量器具的外委检定等活动。3职责：3.1由公司物资供应处负责热处理件、铸、锻件毛坯等采购物资的外委运输管理与实施。3.2由综合部负责外委培训计划的制定并组织实施。3.3由生产部负责外委计量器具检定计划的制定并组织实施。4管理内容4.1外委加工的管理：4.1.1由技术研发中心负责界定外委产品，制定外委加工产品。4.1.2外委加工产品的界定依据：a）本公司没有能力加工的产品。b）本公司保证不了工期的产品。4.1.3由生

2、产部负责对外委加工公司进行资格审查，写岀审查报告。审查的内容:a）是否具有可靠的加工能力（包括：人员、设备、管理）b）具有较高的生产技术信誉。c）具有履行加工合同的能力。4.1.4由生产部负责组织技术研发中心等相关职能部门对外委加工公司进行评审，并提出外委公司名单，报总经理审批。4.1.5由技术研发中心负责外委加工合同的鉴定，并监督实施。4.1.6由生产部负责外委加工工件的检验，并索取材质单、检验报告等必要证明文件。4.2外委培训的管理4.2.1由综合部负责对我公司无法自主完成的培训，制定外委培训计划，并报主管领导批准。4.2.2综合部会同技术、生产等部门对选择的培训机

3、构进行评审，并报主管领导批准。4.2.3综合部组织培训的实施、监督及效果验证。4.3监视和测量设备的外委检定管理4.3.1由生产部负责对本公司无法检定的监视和测量设备制定外委检定计划，并报主管领导批准。4.3.2由综合部协同技术、质量等部门对外委检定机构进行资质审查，委托具备检验能力的机构进行检定，报主管领导批准。4.3.3生产部负责外委检定的实施，并将检定结果汇总，报主管领导。4.4大件运输的管理4.4.1由物资供应处负责外委运输的制定，报主管领导批准。4.4.2由生产部门组织外委运输的实施，并监督其装卸及保护措施。4.4.3由技术、生产部门指定人员负责对运输过程中产

4、品的防护情况进行验证，并将验证结果汇报主管领导。4.5对于由外部单位提供的特殊过程服务，要按7.5.2的规定要求进行有效控制，在提供产品或检测服务的同时，对供方的能力要作岀策划安排并进行确认，提供相关确认证据。适用时包括：a、为过程的评审和批准所规定的准则，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。b、对所使用的设备的认可，包括对设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。c、相关生产人员进行岗位培训、资格鉴定，持证上岗。d、具备工艺和生产作业指导书。e、对这些过程的生产监控有记录，能证明生产过程可靠并达标。f、过程的再确认

5、：当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。（一）产品种类、型号、等级、图号或其他明确标识见每批（次）釆购单（二）规范、图样、过程要求、检验说明及其他相关技术资料、产品、程序、过程和设备批准的要求;人员资格的耍求采购标准或规范要求APISpec7K产品规范中除6.3.1的要求APISpec4F产品规范中第9章要求GB9439-88《灰铸铁件》图样、产品、工艺要求、程序、过程和设备批准婆求，人员资格的要求1.每炉化学成分符合标准要求2.确保机械性能合格3.每炉进行机械性能试验4.铸造设备满足铸造工艺要

6、求5.工艺人员大专以上学历，操作人员铸造工艺培训合格检验方法和要求1.QN7QP704《外协及物资采购控制程序》的要求2•检验方式：进厂检验其他要求及有关技术资料1.按炉号提供质保证明（包括化学成分、机械性能）。2.提供铸件试块。（三）质量体系TS09001:2008质量管理体系要求备注