QM-057工艺验证与工艺纪律检查制度

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1、编制人审核人批准人更改记录标记处数更改依据更改人更改日期及乂氾国:1、公司领导：总经理2、公司部门：制造部、质保部、研究院1目的实施工艺验证，严格工艺纪律，确保正确的工艺在过程屮得以有效实施，以提高产品质量稳定性，降低产品成木。2适用范围本标准规定了工艺验证的职责、内容、程序和要求，工艺纪律管理的职责、主要内容、工艺纪律检查的形式、内容和耍求等。本标准适用于本公司产品的工艺文件及本公司的工艺纪律管理。3引用标准GB/T6583-1994idtISO8402：1994质量管理和质量保证术语定义4定义（引用GB/T6583中的定义）4.1工艺验证凡是通过少量试制鉴定的方式

2、，考核工艺技术的正确性、合理性和适应性的全部工作。4.2工艺纪律在生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序。5职责5.1工艺验证5.1.1研究院工艺所负责工艺文件的编制。5.1.2研究院技术中心负责工艺验证组织。5.1.3制造部门积极配合做好工艺验证与分析工作。5.1.4质保部、设备和工具部门参与工艺验证与分析工作。5.2工艺纪律管理5.2.1制造部门负责工艺文件的实施并严格执行工艺纪律。5.2.2研究院工艺所负责生产现场技术服务及工艺纪律检查与监督。5.2.3质保部负责生产现场工艺纪律的维护与监督。6控制程序6.1工艺验证6.1.1工艺关键件的工艺路线和工艺要求是否合理、

3、可行。6.1.2所选用的设备及工艺装备是否能满足工艺要求。6.1.3检验手段是否满足要求。6.1.4装配路线和装配方法能否保证产品精度。6.1.5劳动安全和污染情况。6.2工艺纪律管理6.2.1具备健全、统一、有效的工艺管理体系以及有效的工艺管理制度。6.2.2所冇生产设备和工艺装备保持精度和良好技术状态，计量器具坚持周期检定，保持量值止确统一。6.2.3凡交付的生产原材料和工艺原辅材料符合规定要求，如需代用，已按规定办理了审批等手续；外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。6.2.4工艺文件必须是现行有效版本，生产安排必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。6.2.5生

4、产工人实行“三定”（定人、定机、定工种）上岗前必须经过专业培训。6.2.6生产工人进行生产时坚持按生产图纸、工艺文件、技术标准进行加工和装配；对时间温度、压力、电流、电压材料配方等工艺参数除严格按规定执行外，还应作好记录，以便存档备查。6.2.7精密大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭证上岗。6.2.8新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证鉴定合格后纳入工艺文件方可止式使用。6.2.9检验人员要在现场进行监督，对生产产品进行检查。7形式、内容、要求7.1工艺验证程序7.1.1制订工艺验证实施计划7.1.1.1

5、由研究院技术中心根据生产准备计划、生产作业计划、工艺方案中确定的工艺验证项口、内容、方法和要求编制工艺验证实施计划。7.1.1.2验证实施计划内容：主耍验证项目、验证技术、组织措施、吋间安排、费用预算。7.1.1.3验证实施计划编制完后，报主管副总经理批准，下发至研究院工艺所、制造部、质保部、财务部执行。7.1.2验证前的准备工作7.1.2.1工艺验证依据a）工艺方案、工艺路线表、关键、重要件（特性）明细表或关键（重要）工序明细表；b）产品图和技术文件；c）有关国家、行业标准、金业标准及有关规定。7.1.2.2制造部负责验证计划下达至具体执行部门。7.1.2.3工艺所

6、负责提供验证所需的工艺文件及有关资料。7.1.2.4工具管理部门负责提供所需的全部工艺装备。7.1.2.5商务部和制造部负责准备全部材料和毛坯。7.1.2.6质保部负责作好检查准备。7.1.2.7生产车间作好试生产准备。7.1.3实施验证7.1.3.1验证过程屮，由工艺所及现场工艺师监督，必须严格按工艺文件耍求进行试生产，工艺和工装设计人员要经常到生产现场进行跟踪考察，发现问题及吋解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。7.1.3.2验证过程中，工艺人员要认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。7.1.3.3检验人员要严格按工艺规程检

7、验产品。7.1.4验证总结与鉴定7.1.4.1小批试制结束后，由制造部现场工艺师负责填写v工艺验证与分析记录〉，经校核和制造部主管领导确认后提交研究院技术中心和工艺所，以及质保部、财务部。7.1.4.2小批试制结束后，由工艺所写出工艺验证总结报告。内容如下：a）产品型号和名称；b）工艺验证前生产工艺准备工作情况；c）试主产数量及时间；d）验证情况分析，包描与国内外同类产品工艺水平对比分析；e）做验证结论，并就今后批量生产提出意见或建议。7.1.4.3验证鉴定a）研究院技术中心根据制造部的v工艺验证与分析记录>以及工艺所的v工艺试制总结报告〉召集相关人