21工艺纪律检查制度m

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1、工艺纪律检查制度1范围本标准规定了工艺纪律检查的主要内容、管理方法和控制要求。本标准适用于产品生产全过程的工艺纪律管理。2规范性引用文件Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》Q/XFG0608.5/02-2010《纠止措施程序》Q/XFG0608.5/03-2010《预防措施程序》3职责3.1技术开发部主负责组织实施工艺纪律检查，负责解决生产现场发现的工艺问题，负责工艺纪律检查后问题的整改落实。3.2生产部负责生产现场工艺纪律的执行落实。4工作程序4.1工艺纪律检查组织依据实际情况，由技术开发部负责人牵头，组织技术、质量、检验

2、、生产、安装、综合管理等部门人员成立工艺纪律检查组。4.2工艺纪律检查的时机4.2.1一般情况下，工艺纪律检查每季度进行一次，检查的范围应覆盖单位所有的工序,若工序较多可分月进行检杳，但需保证每季度所有工序都能够检杳一遍。4.2.2当工艺发生重大变化或更改时，需对该工序进行一次补充检查。4.2.3当场地发生变更吋，需对所有工序进行一次补充检查。4.3工艺纪律检查的实施4.3.1实施检查时，由检查组组长确定具体的检查H期及检查内容，作好人员分配安排。4.3.2按照附录A《工艺纪律检查记录》的内容实施检查，并作好检查记录。4.3.3检查完毕后应将

3、检查结果在公司内部进行通报，对于违反工艺纪律的部门或人员要进行相应的批评或处罚。4.3.4若检查结果低于80分，应由技术开发部负责组织分析原因，根据分析的原因，采取相应的纠正或预防措施，具休按Q/XFG0608.5/02-2010《纠正措施程序》和Q/XFG0608.5/03-2010《预防措施程序》执行。4.4技术开发部按照Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的各种记录。5质量记录T艺纪律检查记录附录A工艺纪律检查表分准标分得实注备工艺文件15分1151-25-311-552工艺装备20分11一

4、统否是艺工与备装艺工6弓项装一仕每现合项-每*,质向-32好完否是装类各6具量个一每证格合定鉴期周无具量-233-处一每理合不放摆具量11-45-11--设备及操作20分4-425-3-5333-口41104-2单位:检查工序:检查H期:工艺要求20分1是否熟悉本工序的工艺要求6对于管理点要求，一项不知-3一般工艺要求，一项不知-22使用的工艺参数符合工艺要求8一项不符・23材辅料、工艺条件符合工艺要求6一项不符-2工艺管理25分1“三自”工作执行情况5加工完未全部自检・2自检后未分别放置-2自检正确率小于80%-12是否进行设备点检3管理点

5、设备未作好点检-1未作好设备交接班记录-13设备是否定期检查4定期检查每少一次・1未进行按期检查-34夹具是否定期检查5定期检修项目每少一项无故不按期检修，每少一次-35单位工艺纪律检查通报及教育8检查结杲进行了通报，并对责任部门/人进行了批评或处罚，每少一次-3上次检查出的问题是否及时处理，有一项不处理・1未定期（至少每季度一次）对工人进行教育・2对新上岗人员未进行教育・2检查人组长签名