工艺纪律检查制度.doc

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1、工艺纪律检查文件编号：ST-JC-01-01编制：审批：青岛顺通铁路配件有限公司工艺纪律检查制度版号：A修改状态：O文件号：ST-JC-01-01工艺纪律检查是在质量管理体系下对生产和服务提供的细化管理，是贯彻质量管理体系要求的重要、有效手段。1.严格工艺纪律的目的和要求：工艺是指导企业生产的一项基本法规，是长期生产实践中的科学总结,是稳定生产出合格产品的必备条件，是职工在整个生产活动过程中必须遵循的准则和行为规范。因此，任何违反工艺规定的指挥、管理、作业的行为都是违反工艺纪律的行为，对于任何违反工艺规定的单位和个人，均将视其造成损失

2、的大小和影响程度给予适度的处理。2.工艺纪律检查办法2.1工艺纪律检查:2.1.1工艺纪律检查在主管副总经理的直接领导下，由质量保证部归口管理，不定期组织工艺纪律检查，每月至少组织一次对重要工序的工艺纪律检查，每半年对全厂进行一次工艺纪律大检查。并作好记录，并存档2.1.2对车间的工艺纪律检查，由该车间的检查员负责，每周对相关车间进行工艺纪律检查，作好记录，并存档。2.1.3车间工艺纪律自检由车间领导负责，每周进行一次，发现问题及时纠正。作好记录，并存档。2.1.41艺纪律检查应有一定覆盖面，每车间不少于5道工序，另外应重点检查经常出

3、现质量问题的工序。2.1.5工艺纪律检查时，受检单位应组织有关人员配合，并将检查结果通报受检单位，提出整改意见，要求限期整改。整改后报质保部。2.1.6强化工艺纪律的管理，要及时定期向职工通报本单位工艺纪律检查考核情况。1.工艺纪律检查主要内容:3.1在生产中工艺设备、工艺装备、生产操作都是工艺纪律检查的内容。3.2检查批量生产中使用的技术标准、产品图样和工艺文件是否齐全,有效。3.3检查工艺规范遵守情况（首检情况、自检频次、安装时螺栓的拧紧力矩、拧紧顺序等）3.4检查工序是否有增加、减少、颠倒的现象。3.5检查操作者是否掌握该工序加

4、工工件的工艺要求、装夹方法、操作要点、主要参数、检测方法以及工序控制的有关要求。3.6检查毛坯、零件、工具存放、防止磕、碰、伤和锈蚀等是否符合工艺规定，工位器具是否完善和合理使用。3.7检查加工零部件和量检具是否按定量规定存放，现场工作场地是否整洁。3.8检查毛坯、半成品、成品、原材料，是否按工艺文件或其他有关文件要求存贮。3.9检查生产工人是否认真作了生产前准备工作，是否擅离工作岗位。3.10检查工艺设备、工艺装备、量具、仪表等是否按工艺规定正确使用。3.11检查所有使用的工艺设备和工艺装备精度是否保持良好的状态，能否满足生产技术要

5、求。3.12检查生产工人是否遵守安全、维护、保管等制度情况。3.13检杳在制品、成品的不合格，需要回用是否按有关制度办理了回用手续。3.14检杳量具、检具与仪表是否坚持周期检定，保证量值统…，精度合格。3.15检查不合格的工、夹、模、量、辅、检具等是否在生产中流通使用。3.16检查检验工作是否做到及时实行首检、巡检和专检，及时发现生产中可能发生违纪问题，保证工艺要求的贯彻，要做到对加工完成后的在制品及时检验，及时转序。3.17检查检验是否正确使用标记、印章、标签、标牌等标识。3.18检查不合格品是否进行隔离处理，是否有不合格品标记。3

6、.19检查返修或返工后的产品是否按规定的程序重新检验。3.20检查质量信息反馈是否及时、准确。3.21检查已查明的违反工艺事项的消除情况。3.22检查一般岗位操作工人应知应会内容是否掌握，严格工艺纪律教育。3.23检查岗位操作工人是否具有上岗证。1.工艺纪律考核讲评办法4.1综合部定期对各单位进行工艺纪律检查结果进行汇总，纳入工资考核。4.2对明知故犯、野蛮操作屡教不改的视情节从重处罚o4.3对模范遵守工艺纪律的操作者，由主管领导批准，年终予以奖励。4.4质保部每月整理汇总工艺纪律检查材料,在质量例会上讲评。1.工艺纪律检查评定标准1

7、,按工艺纪律检查记录表的要求分为A,B,C三类，在检查中每出现1次A类，处罚责任部门600元，B类责任部门200元C类责任部门100元。2,对不合格的项目要求限期整改，对在规定期限没有整改合格的部门加倍扣分。3,对明知故犯野蛮操作者，视情节轻重加倍处罚。