9过程不合格处理指导书_表格类模板_表格模板_实用文档

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1、1.目的1.1本指导书规定了在制造装配过程屮发现的可疑材料/产品或不合格材料/产品的处理过程（如：接收的材料/产品，零部件，在制品，成品和客户退回的产品等）。2.范围2.1本程序适用于ACR在制造装配过程屮岀现或涉及制造装配过程的可疑材料/产品或不合格材料/产品处理。3.定义3.1评价：是指判定评估零件、在制品、成詁的状态、风险、原因、及采取和应的临时措施。4.职责4.1ACR所有员工都有责任标识与隔离发现的可疑材料/产品或不合格材料/产品并通知札I关人员进行处理。4.2质量部工程师负责：授终评价零件/成品，并H./或对小组成员进行不合格的

2、零件/成品的评价/处理的培训。实施供应商遏制与纠正预防措施记录质量问题与趋势并制定优先级改进计划及时向管理层汇报质量问题与趋势4.3制造工程师（质量工艺）负责：最终评价在制品，并且/或对小组成员进行不合格在制品的评价/处理的培训；实施纠正、预防措施；及时向管理层汇报生产线的质罐问题与趋势。4.4制造工程师（质量工艺）负责对依据现冇标准无法判定的冇缺陷的在制品进行判定，当其仍无法判定时，可会同质量部工程师及产品工程师一起判定，所有判定结果均以“不合格材料/产品处理单”等形式记录，评审结果山制造部负责现场质量控制的经理负责认可。4.5质量部工程师

3、负责对依据现有标准无法判定的有缺陷的零件/成品进行判定，当其无法判定，可会同制造工程师（质量工艺）及产品工程师一起判定，所有判定结果均以“不合格材料/产品处理单”等形式记录。评审结果由质量部经理认可。5.内容5.1组装线上发现的原材料不合格/可疑品处理流程。5.1.1原材料不合格品处理流程。①发现者用不合格晶标识卡或记号笔进行标识并移到红色箱子或红色架子（方向盘）内直接拒收。注意：进行标识时应注意不能损伤产品的功能及外观以便其以后可能被重新使用。②记录“缺陷记录单”或"LW牛产报农”及“牛产质量记录表”，山线长（组长）在15分钟内移到指定拒收

4、品区域。5.1・2原材料可疑品处理流程。①发现者用可疑品标识卡或记号笔进行标识并移到黄色箱子或黄色架了（方向盘）。注意:进行标识时应注意不能损伤产品的功能及外观以便其以后可能被重新使用。②记录“缺陷记录单”或"LW牛产报表”及“半产质量记录表”。③针对安全气囊，由线长（组长）在15分钟内移到指定可疑品区域，并通知质量工程师,由质量工程师组织相关人员进行评审。④针对方向盘，由组长在15分钟内通知现场质量工程师，由质量工程师组织相关人员进行评审。⑤评审为不合格则按照5.1.1处理，同时相关制造工程师（质量工艺）修改相关文件，作为判定标准。⑥对于可

5、能影响顾客的外观项冃缺陷样品，应得到顾客代表的认可并记录“不介格材料/产品处理单”。①若评审为合格的零件，可投入生产。2.2在制品不合格/可疑品处理流程。5.2.1在制品不合格品处理流程。如果缺陷内容在《缺陷描述单》内己有描述，具备操作资格的操作工可直接判断是否为不合格品在制品，并由发现的操作者用不合格品标识卡进行标识并移到生产线上的红色箱子中，并记录在“缺陷记录单”或"LW牛:产报表”及“半产质量记录表”中。5.2.1.1《返工指导书》及《返工作业说明》中定义的返工缺陷处理流程。①移到返工区域②由对该产品具冇返工资格的人员按照《返工指导帖》

6、及《返工作业说明》进行拆解及返工。③拆解后的口J再次使川的产品/零部件必须经冇检验资格的人员按《返工指导书》及《返工作业说明》的检验要求判定合格后，并做相应返工标识后方能流入卜•道工序。④拆解后报废的零件,贴上红色标签报废。将报废零件放在拒收报废料架或料桶内上，山物流人员收回仓库。⑤对于引起返工的不合格原材料，拆解后贴上红色标签拒收。将拒收零件放在拒收报废料架或料桶内上，山物流人员收回仓库。⑥同时填写“返工记录表”。⑦返工人员在生产管理板上记录拒收报废。5.2.1.2《返工指导书》及《返工作业说明》中没有定义的返工缺陷处理流程。①返工人员应

7、立即通知主管或制造工程师（质量工艺）。②由制造工程师（质量工艺）和质量部工程师对此缺陷进行评估。③若能返丄，则由制造工程师（质量工艺）在“返工记录表”中写叨暂时的返工方法，并指导返工人员进行返工作业。④拆解后的可再次使用的产品/零部件必须经制造工程师（质量工艺）判定合格后，并做相应返工标识后方能流入下道工序。⑤拆解后报废的零件同样必须经制造工程师（质量工艺）判定后，贴上红色标签报废。将报废零件放在拒收报废料架上或料桶内，由物流人员收回仓库。⑥对于造成不合格在制晶的不合格原材料经制造工程师（质量工艺）和质量部工程师共同判定后，贴上红色标签拒收。

8、将拒收零件放在拒收报废料架上或料桶内，由物流人员收回仓库。⑦制造工程师（质量工艺）应在3个工作F1内将新的返工方法添加到《返工指导书》中,将相应缺陷加入。并应对相应