档案目录_表格类模板_表格模板_实用文档

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1、审计档案目录一、结论性文件材料(审核单位编制)(一)项目结算审核报告(二)工程项目结算审定签署表(三)审核结算书二、证明性文件材料(一)审计工作底稿(审核单位编制)(二)项目审计过程中现场踏勘记录、对数记录(签到)、会议纪要等(审核单位编制)(三)工程送审相关结算资料(被审计单位提供)1.项目立项性文件(发改委批复的立项文件、市政府批文、会议纪要等)2.项目招投标文件3.工程施工合同4.送审结算书5.工程项目变更相关资料6.开工、竣工验收资料等重要性材料(四)承诺书(业主与施工方共同承诺)三、立项性文件材料(一)审计工作方案(审核单位编制)(二)来宾市政府投资项目工

2、程结(决)算报审审批表(接收资料时填写的)(一)被审计单位请示审计函件(被审计单位提供)一、其他文件材料不属于以上三点,但审核单位任务应放于档案存档的资料注:档案目录需标注起始页码

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