不合格品管理程序V10

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1、深圳市电子技术有限公司程序文件核准：审核：编制：生效日期：2013年08月08日程序文件审查会签栏部门姓名审查日期备注行政部生产部研发部市场部品质部；本文件为电子技术公司资产。未经本司书面许可，不得对其内容全部或部分进行翻印g:或公开。I标题不合格甜管理程序编号页次2/4制订部门品质部版次V1.0实施H期2013/08/081.目的为有效管制不合格品，防止不合格品被误用或出货，对不合格品进行冇效处理，并予以适当的纠正措施。2.范围：从接收检验至顾客退货，其间各流程站检验的不合格的原物料均适用。3.权责由品质部对所有产品的进货、出货

2、、客户退货的鉴定、标示、隔离、处置等进行管理控制。4.定义:无。5•作业内容5.1进货不合格作业5.1.1不合格品管制程序流程图：（附件一）.5.1.2品质部检验发现不合格品吋开出《品质异常反馈单》报经理审核后FAX给外协方，由外协方书面回复改善报告，品质部予以确认。5.2不合格品的鉴别，标识及隔离作业:依第3.0条中的权责部门，依据《产品之标识与可追溯性管理程序》的规定办理。5.3经鉴定为不合格品吋的处理，由权责部门，可依下列方式处理或对应：5.3.1返工作业，由采购安排进行返工作业，其返工作业依据作业指导书、改善报告、异常处理

3、记录的对策等规定执行。5.3.2特采降级申请作业:见《特采作业规范》5.3.3报废处理，不合格品，经判定无法使用及不能返工者,经总经理批准后进行报废。5.4异常作业处理程序:异常处理作业流程图（附件二）5.4.1异常分类5.4.1.1非品质异常发生原因（指人为因素造成）。5.4.2处理部门标题不合格甜管理程序编号页次3/4制订部门品质部版次V1.0实施H期2013/08/08项H反应异常调分杳析属判定责任归限管制处理期确认收货目拟左改善项目执行改善项目跟催改善项各部门一责任部门一品质部一品质部一品质部一品质部一责任部门一责任部门品

4、质部5.4.3处理职掌（各部门异常案件处理职掌）5.4.3.1反应:个人或部门a.详查异常产品的序列号、订单号、数量、生产日期、不良数量；b.了解规格要求及异常理由的确认；c.协助解决疑难或提供必要的参考资料。5.4.3.2品质部a.综合处理异常案件的调查、提报与责任人员的拟定；b.发生原因、改善对策的检讨、跟催、防止、追踪及改善及提报；c.异常品质的检验确认；d.异常案件的登记,处理时效管制及逾期反应；e.异常内容的审核、调查、提报；f.处理方式的确认；g.异常改善方案的提出、洽办、执行成果的跟催及效果确认；h.协助有关部门与使

5、用部门异常的调查及妥善处理；I.异常处理中异常反应的意见提报有关部门追踪改善；J.责任归属判定。5.4.4异常反应调查及处理：5.4.4.1责任部门接到反应产品异常同时,应即查明该异常的有关资料（产品序列号、订单号、交货口期、数量、不合格数量）、质量要求等各项，并即填写《品质异常反馈单》可连同标签等有关资料经主管确认后,送品质部办理。5.4.4.2异常条件若需会勘者，在未填写《品质异常反馈单》前，为应委外生产需标题不合格甜管理程序编号页次4/4制订部门品质部版次V1.0实施H期2013/08/08求及确保处理时效，担当人员应立即反

6、馈品质部会同外协方人员共同前往处理，若品质部人员无法及时前往时，由部门主管指派有关人员前往处理,并于处理后向品质部报告。5.4.4.3为及时了解反应异常内容及处理情形，经品质部或有关人于调杳处理后若有异常由品质部呈总经理决议。5.4.4.4品质部依预定完成日期作追踪记录;或直接列入巡检作业于制程小确认追踪，若对策无效,应再重新提出不合格处理对策的。5.4.4.5品质部接到《品质异常反馈单》后，即对其登记编号转送责任部门分析异常原因及拟定处理对策（或由品质部主导协调各部门对策的）。5.4.4.6提出部门收到品质部送回的《品质异常反馈

7、单》时，立即向责任部门说明，交涉，并将处理结杲填入表中，呈主管核阅后送回品质部。5.4.4.7异常内容若涉及其他公司责任时由品质部会同有关部门共同处理。5.4.5不合格品处理记录5.4.5.1追踪记录：品质部依预定完成□期作追踪记录;或直接列入巡检作业于制程屮确认追踪，若对策无效时，应再重新提岀不合格处理对策的。5.4.6异常案件处理期限：《品质异常反馈单》处理期限原则上口品质部受理三个工作日内完成，后续对策处理、原因分析、改善对策与追踪，依所排定的口期结案。5.5经纠正后的不合格品仍须经重新［检验］确认,方得进行工作流程。5.6

8、不合格品需要责任部门提出纠止与预防措施时，则依《纠止与预防措施管理程序》处理的5.7如业务与顾客合约屮有要求时,对于不符合规定耍求的产品，其因应纠正与预防措施或建议使用，应报请顾客或其代表特允的。5.8不合格品处理相关记录资料，依《记录管理程序》的