运营中心业务流程及岗位职责

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1、一、业务流程图出货流程订货流程回款流程经营指标现场施工流程完工流程验收流程从订货至验收都围绕PMS项目管理平台操作。（每个节点的处理时限重新审核设置）1、订货流程变化：1）加强订货环节的审核力度，由原来的两个订货助理合并为一个，由订货助理一人负责，同时该岗位也负责询报价业务，对地市捉供订货价格严格审核；2）取消PMS系统总经理审核环节；3）对交钥匙订货把协调、勘测节点提前，尽量避免批量订货。流程如下：A、纯采购流程：区威经理（客户经理）发起订货依据■…订货助理审核…■技术人员审核…事业部经理批复…订货专员订货。B、交钥匙流程：工程督导物业协调…工程督

2、导勘测设计…区域经理（客户经理）发起订货依据…订货助理审核….技术人员审核…事业部经理批复…订货专员订货。2、出货及施工流程变化1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环节增加与施工队开完工信息核对关键字段；2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点；3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点，如果退货另发起退货子流程。A、纯采购流程：区域经理（客户经理）受到交期信息…工程助理建项、派单一仓管发货…物控助理过账。B、交钥匙流程：区域经理（客户经理）受到交期信息…工程督导发起施工中请…

3、工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单一仓管发货…物控助理过账。C、集成工程流程：区域经理（客户经理）发起…工程督导协调-■工程督导勘测一事业部经理审核…进场确认发施工申请和领料单…1级仓管入库登记确认…工程助理审核开工资料，同吋与施工队开完工信息核对、建项、派单…二级仓库发货…工程助理发货过账…主体施工…物料清理（非必耍）…退料办理（非必耍）…工程助理退料过账（非必要）。3、完工流程变化1）将结转完工业绩结转至物控助理；2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段；A、纯采购流程：区域经理（客户经理）到货确认…物

4、控助理审核资料结转完工。B、交钥匙与集成流程：工程督导提交竣工资料…工程巡检助理审核竣工资料同吋与施工队核对…物控助理审核资料结转完工。4、验收流程变化1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程流程增加审计环节节点；2）节点吋限重新设定；3）取消合同信息节点。A、纯采购流程：业务助理直接结转收入和成木B.交钥匙与集成流程：区域经理（客户经理）上传初验文件…审计文件上传（适用需审计站点）•…业务助理直接结转收入和成本5、回款流程出原來的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一•人负责回款跟踪，同时审核地市发票申请，借助发票信息推进冋款。二、岗位分工及职责1.1订

5、货助理一姜东汾a）负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程；b）负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作；c）负责每月审核、统计各地市及省公司订货预测，每月预测与实际订货进行对比、分析;d）负责投标报价、口常询报价、审核合同及结算价格，收集、整理竞争厂家价格等相关工作；e）负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等；f）负责交办的其他事宜;1.2工程助理一杨a）兼ERP专员，负责规范、监控PMS项目管理平台，与总公司ERP信心屮心接口,处

6、理有关SAP疑难问题；b）根据根据施工队助理提供的施工队开工、完工数据，审核监控平台开完工准确性;c）负责PMS建项、派单工作，同吋核对订货明细价格；d）负责SAP甲供物料501入库、412出库、411、502退货的操作；e）负责申请卬供物料编码；f）负责交办的其他事宜；1.3物控助理一孟丽a）负责我方物料SAP发货412、退货411操作，定期核对纸质出库单、退仓单与SAP凭证保持一致性、准确性；确保SAP项目物料与实际发货一致；b）负责总公司入库的核对、账务处理跟进；c）负责核对在建数量与完工数量，同时结转完工业绩；d）负责在建项目、借用物料的跟踪

7、清理，定期出具跟踪清理报告；e）负责审核仓库台账，收集整理分公司出入库单据，监控分公司库存账实，每月组织盘点，出具盘点报告；f）负责汇总地市二级库库存数据，定期组织盘点，每周审核地市二级仓库各种物料账簿、单据，并进行相关库存分析；刃负责分公司物流费用的控制、审核；h）订货未出的核对、跟进、分析；i）负责省公司仓库中地市代管物料的审核、监控；j）负责每天给各地市发送物料收发货信息k）负责交办的其他事宜；1.4仓库保管一艾金虎（侧重数据录入、单据整理）a）负责总公司到货后的SAP系统库位移动、美化天线系统收货；b）负责准确登记分公司、地由代管物料台账，每

8、周将相关单据传递至物控助理；c）负责每天发送物料信息、台账至物控助理；d）负责每月配合郑兆臣进行仓库盘点，核