IATF16949-2016管理评审报告OK

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1、编号：201701002一、评审目的1、评价ISO9001:2015/IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境、HSF管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。评审日期2017年10月27日地点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依据1.ISO9001:2015/IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求2.法律法规要求(合规性评价)3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话

2、）4.相关方的要求和意见；5.公司管理手册、程序文件和相关管理文件；6.公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；三、评审范围公司质量、环境、HSF及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。四、评审内容及要求管理评审的输入应包括以下方面的信息：1.上次管理评审的跟踪措施；2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；3.质量管理体系绩效和有效性的信息；3.1顾客满意和有关相关方的反馈；3.2质量目标的实现程度；3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；3.4不合格及纠正措施；3.5监视和测量

3、结果；3.6审核结果；3.7外部供方的绩效；4.资源的充分性；5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7.过程有效性的测量；8.过程效率的测量；9.产品符合性；10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1）；11.顾客满意（见ISO9001第9.1.2）；12.对照维护目标的绩效评审；13.顾客记分卡评审；14.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。16.改进的机会；五．管理评

4、审主要内容（输入）5.1上次管理评审的跟踪措施；2016年12月ISO9001管理评审结果共有3项需改善。经验证：改善措施均有执行有效。5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施

5、是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISO9001:2015/IATF16949:2016/ISO14001：2015标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运

6、行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价（客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了97.35%b)相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。c)对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量

7、事故或退货事件的发生。5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态5.3.4不合格及纠正措施a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。b)汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。5.3.5监视和测量结果a)公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交

8、CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。5.3.6审核结果本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项，过程7项），观察项0项，严重不符合项0项。本公司与7月15号进行了体系运行以来的首次内审，