ERP操作管理规定

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1、ERP操作管理规定1．目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据.2．范围ERP各操作部门。3．职责及综述序号          岗位说明责任部门责任岗位责任人1.1负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核软件部  1.2负责整个网络的稳定和ERP系统的日常维护软件部  1.3ERP运行及项目中的各项制度和文件的编写软件部  2.1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。业务部  2.2将客户确认的合同录入系统业务部  2.3录入交货

2、计划业务部  2.4查询销售订单执行情况。业务部  3.1工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）及工艺路线，原材料编码的维护工程技术部  3.2对于BOM及工艺的修改，要进行严格的审批工程技术部  4.1维护价格资料采购部  4.2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购部  4.3依据采购申请单，下推生成采购订单。采购部  4.4 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。 采购部  4.5确认采购订单上相关信息，审核采购订单。采购部

3、  5.1根据生成生产领料单进行发料仓库  5.2根据入库单进行入库仓库  5.3非生产部领用物料的收发仓库  5.4依据交货计划进行发货仓库  5.5盘点作业。仓库  5.6期末处理。仓库  6.1车间反馈生产部  6.2查询跟踪生产任务单执行情况生产部  6.2负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作。生产部  3.1各业务部门严格按照规定操作ERP系统。保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。3.2各部门主管或ERP使用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实

4、施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。3.3 实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。3.4 业务处理过程中需多部门协同完成事项，执行部门需主动负责协调工作，配合部门不得以事物繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。3.5日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到ERP项目经理处，不得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。凡造

5、成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。3.6为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。3.7参加ERP培训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业务不明者及时提出及

6、时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。3.8为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免信息风险事件发生。3.9为了避免单据的丢失和漏输单据现象，建议业务部和仓库分派一名人员进行录入单据和打印单据（录入员请假指派一名代理人），部门主管签好后录入员保存一份，最终交给财务部门。这样也可以做到跟单员和仓管员对录单员的监督。保证单据的完整性。4．文件内容4.1权限控制4.1.1必须按系统指定权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统2新进员工的E

7、RP帐号及权限由本部门提出申请，由财务部审核并开通，3员工离职或变更部门，由人事部审核通知网管并更新权限。4权限的增加和减少，经过本部门经理的审批，最后财务部审批并执行。4.2单据录入的及时性/准确性4.2.1及时性1）材料收货/发料：材料入库后，不得在业务发生后超过2个小时录入系统。2）车间反馈：生产现场需求所提的整改单据类（订单配方变更、BOM变更），应及时优先处理。3）成品半成品入库：要在入库后半个小时内将入库单录入系统。4.1.2准确性1）辅料的发放：按补料单及领料单控制发出的批量。2）车间领料（在bom中的物料）：为了计算

8、领料单的投入/产出，应保证所发物料准确。3）在bom清单外物料的发放：须严格按补料单、非生产领料单进行发放4）成品入库：按实际工单的产量进行入库。5）成品发货：实际打印出发货的货运单要严格与系统一致，系统不允许出现多余的货运单。5.奖