原阳县十三届人大

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1、原阳县十三届人大六次会议文件（18）关于原阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告——2016年2月16日在原阳县第十三届人民代表大会第六次会议上原阳县财政局局长吴焕勇各位代表：受县政府委托，向大会作《原阳县2015年财政预算执行情况和2016年预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年，面对复杂严峻的经济形势和繁重的财税改革任务，全县上下团结协作、全力以赴，预算执行总体平稳。（一）财政预算执行情况1.一般公共预算执行情况县人代会批准的2

2、015年全县一般公共收入预算68544万元，预算执行中，经县人大常委会批准，调整为65200万元，实际完成65220万元，为调整预算的100.03%，同比增长6.6%；支出预算171870万元，预算执行中，因上级补助、使用地方政府债券转贷资金等因素，支出预算调整为246546万元，实际完成244148万元，为调整预算的99%，同比增长15.2%。2.政府性基金预算执行情况县人代会批准的2015年本级政府性基金收入预算115695万元，执行中经县人大常委会批准，调整为38033万元，实际完成38707万元，为调整预算的101.8

3、%；支出预算155847万元，执行中因上级补助、收入短收等因素，支出预算调整为78185万元，实际完成71573万元，为调整预算的91.5%。（二）财政工作情况1.狠抓收入，稳步提升财政实力●抓好收入是财政工作的重中之重。2015年，受多重因素影响，财政收入增幅下行趋势明显。面对困难，全县上下齐心协力，主动应对，深挖潜在税源，查找征管漏洞，力促应收尽收，基本保持了财政收入在形势十分困难情况下的平稳增长。全县一般公共预算收入累计完成65220万元，同比增长6.6%，较上年增收4020万元。●争取资金是财政运行的重要财力支撑。20

4、15年，我们积极对接上级并配合相关部门，共争取上级各类资金165609万元，较上年增加32326万元，有力保障了经济社会发展的需要。2.筹措资金，支持经济社会发展在形势严峻、增收困难的大环境下，围绕县委、县政府重点推进的大事要事，通过积极争取上级补助和债券安排的方式筹措资金，合理调配支出，不断促进经济平稳运行和结构调整。●支持重点项目建设。投入3.3亿元支持150余项重点公益项目建设；投入16034万元支持我县城市基础设施项目建设。●支持产业集聚区建设。投入9968万元，支持产业集聚区基础设施、项目和服务平台建设，提升载体功能

5、，引导产业集群发展。●支持新型城镇化建设。投入1152万元，实施美丽乡村建设项目。●支持生态保护和节能减排。筹措节能环保资金1834万元，支持实施蓝天、碧水、乡村清洁工程，支持我县环境综合整治、生态环境改善、节能技术改造等节能环保项目建设。●支持开放招商。安排200万元招商引资资金，保障项目引进工作顺利开展。3.保障民生，加大惠民惠农力度财政民生支出202183万元，占公共财政预算支出的82.8%。主要民生支出包括：●教育支出43549万元；●农林水事务支出46877万元；●医疗卫生与计划生育支出38904万元；●社会保障和就

6、业支出38833万元；●公共安全支出12795万元；●保障住房支出2441万元。4.积极作为，深入推进财税改革狠抓各项改革任务落实，推进财税改革取得新进展。●深化财政各个重点环节改革。组织新《预算法》、PPP模式、政府购买服务等专业培训。按“近详远略”要求，编制2015-2017年中期财政规划，为县委、县政府重大发展决策提供财力参考。加强财政预算绩效管理，对2014年度预算安排的项目进行绩效评价，评价项目总金额118263万元。推进预决算公开，全部完成财政预算、部门预算、三公经费预算公开工作。●完善公务支出相关管理体系。公务卡

7、改革取得新突破，实现对县乡和预算单位资金全覆盖。公务卡信息维护并开卡4259张，年度刷卡结算2468.3万元。通过年初预算压减和加强日常监督，全县“三公”经费同比下降29.4%。●加强财政科学化、规范化管理。积极开展会计信息质量、专项资金、民生资金等一系列专项检查，查出、纠正、查补违规违纪资金101万元。进一步规范政府采购审批程序，全年政府采购规模完成45947.87万元，节约资金5529.64万元，节约率10.74%。加大财政投资评审力度，完成送审项目89个，评审金额42958万元，审定金额39469万元，审减金额3489万

8、元，审减率8.12%。认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时办结人大代表建议2件、政协委员提案6件，答复率100%，满意率95%。2015年已经过去。应该看到，经济新常态下，财政收入增速放缓与刚性支出增长的矛盾将更加突出；财政改革依然面临许多新的困难和问题，职能转变还不到位