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1、投标评审汇报五冶集团北京分公司2012年11月5日上海迪士尼度假区工人宿舍项目临时工人宿舍运营和维护目录1项目的基本概况项目基本信息2合同主要条款工作内容、承包方式、合同工期、付款条件3项目成本测算项目总收入及利润分配、项目管理成本明细、项目（专业）分包成本4项目实施策划项目部的组织架构、项目部人员、分包商的选择5项目的风险点及应对措施经营风险、管理风险项目名称：上海迪士尼度假区工人宿舍项目工人宿舍运营和维护工程地点：上海市浦东新区北起规划河道，南至规划杭城路，西起A2公路，东至唐黄璐项目业主：上海国际主题乐园有限公司（“OC”）和上海国际主题乐园配套设施有限公
2、司（“AFC”）承包单位：五冶集团上海有限公司（MCC5）1.1项目基本信息上海国际主题乐园有限公司（“OC”）和上海国际主题乐园配套设施有限公司（“AFC”）承担着上海迪士尼度假区（“SHDR”）的开发和运营责任。上海国际主题乐园和度假区管理有限公司（“MC”）由OC和AFC委托代表OC和AFC对SHDR的开发和运营进行管理。项目主要经济指标：总用地面积：6150㎡，总建筑面积：4895㎡，总占地面积：2356㎡，一号宿舍楼：1769㎡，二号宿舍：1906㎡，食堂、浴室：1120㎡，门卫、设备楼：100㎡；入住总人数：506人，其中：一号宿舍楼：252人，二号
3、宿舍：254人，六人间（80间）：480人，二人间（13间）：26人；自行车停车位：100两。管理内容：室内设施布局，宿舍维护和管理，清洁卫生，绿色景观维护，厨房和食堂管理及食品服务，休闲娱乐和福利服务，便利店、公用电话和班车，安保服务。1.2项目基本信息1.3项目总平面图2合同主要条款2.1服务内容设计宿舍、厨房和食堂、休闲娱乐场地（室内和室外）、办公室、门卫室、便利店及其它宿舍区域内所有设施的布局和布置、供应并安装宿舍区域内所有家具，设备和设施。三（3）年物业管理，包括工人临时生活区内所有设施的维护和管理。三（3）年各承包商之间的管理/协调。三（3）年餐饮服
4、务。三（3）年安保服务，每周7天每天24个小时。协助雇主和雇主指定的第三方公司在工人业余时间安排教育和培训。2.2承包方式物业管理总包2.3合同工期3年计划开工日期：2012年11月15日2.4付款方式在收到正确准备的发票后四十五（45）天内，迪士尼将针对每一数额无争议的发票进行全额付款3项目成本测算3.0项目收入该项目投标报价总额为25,476,763元人民币，各部分收入组成如下：序号项目金额(RMB)占合同百分比%备注0合同收入总价25,476,763100%1设施与设备1,595,6986%2服务工作23,868,28594%3项目成本测算3.1项目总收入
5、及利润分配该项目投标报价总额为人民币。序号项目金额(RMB)占合同百分比%备注A合同总价25,476,763100%1上交公司管理费891,6873.5%2项目管理成本764,3033%3项目分包成本21,273,09783.5%4项目风险509,5352%5MCC利润2,038,1418%3项目成本测算3.2项目管理成本明细序号项目金额(RMB)百分比%备注2项目管理成本764,303100%2.1间接费用107,00214%2.2人员工资473,86862%2.3现场驻场人员费用38,2155%2.4财务成本76,43010%2.5其他杂费68,7879%3
6、项目成本测算3.3项目（专业）分包成本序号项目价格(RMB)百分比%备注3项目分包成本21,273,097100%3.1人工费15,742,09274%3.2材料费1,701,8488%设施设备及消耗材料3.3机械费425,4622%3.4管理费3,403,69616%4项目实施策划4.1项目部的组织架构项目经理物业管理部餐饮部保安部中国五冶集团项目综合部4项目实施策划序号职位职位描述备注1项目经理项目部全面管理2物业管理主管负责物业管理方面的协调工作3保洁部主管负责协调安排整个宿舍内外的环境保洁工作4项目综合部主管配合项目经理安排协调项目工作5餐饮部主管负责餐
7、饮运营和管理的全面工作6保安部主管负责保安人员管理和具体工作安排4项目实施策划4.3分包商的选择按照招标文件的要求,充分依托国内资源，在风险可控的情况下,就地选择国内优秀的分包管理团队。拟定分包商：1.上海三新保安服务有限公司负责保安服务；2.上海三新产业管理有限公司负责其他管理运营方面服务（餐饮、保洁、物业管理）。5项目的风险点及应对措施5.1风险点一：经营风险具体风险：餐饮供给方面就餐人数不确定应对措施：1.雇佣业务素质优秀的厨师；2.制定相应工作人员就餐需求调查方案；3.饮食供给量方面做相应的控制5.2风险点二：管理风险具体风险：因人员流动性大，人群多且杂
8、而引发群体性事件应对措施
