过程审核规范

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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称过程审核规范文件编号XXXXXXXXPAGE4OF4REV0011******　修订履历　******版次修订内容页次日期核准审核承办发行/制订部门签名日期XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称过程审核规范文件编号XXXXXXXXPAGE4OF4REV00111.目的通过对产品及过程的质量能力进行评定，识别缺陷并采取措施，改进过程，优化体系。2.适用范围产品诞生过程、批量生产、服务诞生过程、服务的实施。3、审核员要求：至少在公司工作一年以上，有过程管理经验。4

2、、职责：多功能小组负责组织过程审核。5、程序内容5.1成立审核小组；5.2多功能小组每年2月份制定过程审核计划，覆盖到产品由开发至该产品停产的系列项目；在发生诸如：产品质量下降、顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定、强制降低成本、内部部门意愿的情况时，需追加计划外审核。5.3制定过程审核检查表，根据所制定的计划实施过程评审；依据实际情况,每年不定期的按照[过程审核检查表]内容进行一次全过程审核。5.4评分与定级：5.4.1评分分数对符合要求程度的评定　10完全符合　　　8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差　4小部分符合，有严重的偏差0完全不符

3、合　　　过程要素符合率Ee的计算公式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称过程审核规范文件编号XXXXXXXXPAGE4OF4REV0011Ee=各相关问题实际得分总和×100%各相关问题满分的总和生产(对各工序评分)平均值计算公式:Epg(%)=E1+E2+…+E11×100%被评定工序的数量过程审核总符合率计算如下：Ep(%)=Ede+Edpe+Ez+Epg+Ek×100%设评定过程要素的数量注：Ede表示产品开发Epe表示过程开发Ez表示分供方/原材料Epg表示各道工序的平均值Ek表示服务/客户满意程度5.4.2过程审核的

4、定级：5.4.2.1如下表：总符合率(%)对过程的评定级别名称90至100符合A80至小于90绝大部分符合AB60至小于80有条件符合B小于60不符合C5.4.2.2总符合率超过90%的，若其中一个或多个要素符合率只达到75%以下，则必须由A级降到B级，以此类推，AB降到B级。5.5审核总结与报告；审核员对审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）进行总结，并编制审核报告。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称过程审核规范文件编号XXXXXXXXPAGE4OF4REV00115.6评定标准：要求总符合率必须达到90%以上，否则提

5、出纠正措施进行改善。5.7审核员对已确定措施的有效性进行跟踪验证。6、相关文件：6.1《产品质量审核作业规范》XXXXX7、附页：7.1［过程审核总结报告]XXXXX7.2［过程审核提问评分表]XXXXX7.3［内部过程审核计划表]XXXXX7.4［过程审核检查表]XXXXX