项目流程管理实施细则草案

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1、XXX项目流程管理细则第一章总则第一条为加强XXX（以下简称XXX公司）项目流程的管理，规范XXX公司各项目的立项、开发以及上线的行为，明确各部门职责分工，提高工作效率，保证项目实施各环节的规范管理及顺利完成，制定本办法。第二条本办法适用于XXX公司与各合作机构、单位的合作项目。第三条项目流程管理遵循项目发起人负总责，流程各项目参与人员职责分明、互相配合、突出效率的原则。第二章组织管理第四条项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门（包括业务部和卡部）、产品部、技术部、计划财务部、客户服务部等。每个项目应成立专门的项目小组，项目小组负责人原则上由项目牵头人担任，项目小

2、组成员由各职能部门的相关人员担任，以明确项目的实施过程中的分工。如多个项目出自同一部门，则该部门经理负责总发起，同时组织多个项目的实施。第五条业务部门作为项目的发起人和牵头部门，其主要职能为：(一)在项目立项期间，与合作机构和单位进行初步的商务接洽，并形成初步的合作意向交与产品部进行项目可行性评估。(二)与合作机构和单位以及产品部XXX项目流程管理制度19讨论并确定业务方案，同时准备相关协议。负责《合作协议》的签署填写《协议合同签署内部流转单》，制定项目实施时间节点，与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及客户服务部制定宣传方案的进度，并与合作方确定宣传方案。由业务部

3、门在T日（T日是指协议的确定日） 将电子文件档EMAIL给各相关部门负责人，T+3日内，各部门反馈意见，完成会签。(一)待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后，业务部门负责填写《上线申请单》、《上线宣传单》。并负责在项目正式上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。(二)根据项目拓展的实际需要，对项目拓展所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。(三)业务部门作为项目牵头人，对项目进度进行控制和管理。(四)在项目立项期间编写《宣传方案》，并负责与业务部门详细讨论后确定。(五)在项目实施期间根据《上线宣传

4、单》负责宣传资源的整合，并进行项目预宣传。(六)项目正式上线后根据《宣传方案》具体的时间节点和内容正式对外宣传。第六条产品部作为业务产品的设计和管理部门，其主要的职能为：(一)在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的可行性评估、项目实施方案的评估，提交《业务方案》，在与业务部门详细商讨后确定《业务方案》。XXX项目流程管理制度19(一)负责修改、审核双方《合作协议》。(二)在项目立项后根据业务部门提交的《项目（业务）需求概要》负责项目详细的《业务需求》的编写，在与业务部门和技术部详细讨论后确定《业务需求》，并填写《业务需求工单》交于技术部。明确开发周期。

5、(三)在项目立项后，如果因市场情况变化、合作单位变化、自身业务需求变化等原因需要对原需求进行变更或细化的，由产品部提交《业务需求改进》供技术部门对开发内容进行调整。(四)待技术部完成基本开发后，进行业务测试，形成《业务测试报告（测试环境）》并提出改进需求。(五)负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨论并编写《业务实施细则》，并与各相关部门确定项目上线后的实施细节、操作流程。(六)在项目正式上线后负责生产环境的业务测试，对业务合理性、通畅性和安全性进行综合评估，形成《业务测试报告（生产环境）》，并实时跟踪及时提出修正需求。(七)根据业务设计的实际需要，

6、对业务设计所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。第七条风险合规部作为业务产品的风险控制部门其主要职能为：(一)分析项目存在或潜在的风险因素，研究并提出风险管理建议，以利于项目上线后的风险规避和降低风险。XXX项目流程管理制度19(一)对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险评估，提出风险评估报告。(二)对《合作协议》以及其实施细则进行合规审核工作，并提出修改意见。(三)根据项目特点，对其做风险评级工作，研究并提出业务流程、业务参数、人员管理等的判断标准或判断机制。(四)在业务上线后，对该项目做相应

7、的风险监测并实施持续的监控工作。第八条技术部作为项目的开发部门其主要职能为：(一)在项目立项时，与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探讨，对业务方案的可行性及实现成本进行探讨和预估，了解技术实现的细节，形成初步的技术方案。(二)在项目立项后，根据产品部的《业务需求》由技术部项目经理组织相关人员进行需求分析，完成项目《需求分析》文档的编写。(三)完成《需求分析》后，与产品部和业务部门讨论，由产品部根据讨论结果，完成《业务需求工单》，并共同确认项目开发周期。(四)在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。XXX