施工企业三体系施工现场内部审核要点

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1、现场审核标准阶段质量管理体系(ISO19001:2000)环境管理体系(ISO14001:2004)职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)涉及标准条款审核内容与方法涉及标准条款审核内容与方法涉及标准条款审核内容与方法项目基本情况了解7.25.4.15.5.17.16.27.4向项目经理了解以下情况，获得总体认识，为按过程方法进行审核做准备：1．工程概况(工程规模、工程量、承包内容、工程结构特点、业主／设计／监理单位、合同规定质量标准／工期／特定要求、施工进度情况)2．项目部组成情况(组织结构、职能分工与职责、施工人

2、员情况、主要施工设备、公司确定的质量目标)3．有无分包，哪些过程或工程分包4.4.14.3.34.4.24.4.6与质量管理体系结合审核，应补充了解以下情况：1．项目周边的环境条件(社区、建筑物、河流、管网)及特定环境要求2．项目部的环境管理目标4.4.14.3.34.4.24.4.6与质量管理体系结合审核，应补充了解以下情况：1．项目周围的安全生产条件(有无高压线、油库、液化气站等)2．项目部的职业健康安全管理目标项目策划7.1查阅(施工组织设计)是否包括以下内容，操作性如何，是否履行了必要的审批手续1．工程概况及主要过程2．

3、适用的主要标准和规范3．质量目标(包括工期目标)4．关键过程、特殊过程的施工方案5．资源配置情况(主要机构设备用量表、劳动组织分配表、主要材料用表、监视测量设备用表)6．质量保证措施7．项目平面布置图8．施工进度网络图9．各过程监视测量和试验活动安排及工程验收标准10，证明工程质量符合规定的质量要求的记录要求4.3.14.3.24.3.31．与质量管理体系审核结合，应查阅是否在《施工组织设计》中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施2．查阅《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，评价环境因素识别的全面性与重要环境因素评价的合理

4、性3．查阅《适用的法律法规及其他环境要求清单》，评价识别的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相关文件的有效版本，是否确定在项目如何执行这些文件44.3.14.3.24.3.41．与质量管理体系审核结合，应查阅是否在(施工组织设计)中规定了本工程的职业健康安全管理目标、安全施工措施和劳动保护措施1．查阅《危险源清单》和《重大危险源清单》，评价危险源识别的全面性及风险评价的合理性3．查阅《适用的法律法规及其他要求清单》，评价识别的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相关文件的有效版本4．制定丁哪些管理方案，是否

5、按计划实施，查阅管理方案文件，评价其内容是否符合要求其中，3、4可与环境管理体系一并审核11．引用的《施工方案》目录．制定了哪些管理方案，是否按计划实施，查阅管理方案文件，评价内容是否符合要求施工过程控制6.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.61．与技术人员交谈并查验有关图纸会审纪要，了解图纸会审和设计洽商(变更)控制情况，查阅图纸修改后的标识及发放情况2．查阅具体的施工方案，评价内容是否符合要求，是否具有可操作性。如砼施工方案的内容要包括：砼标号、强度等级；是自制还是商品砼；坍落度是多少，由谁测量，

6、一天几次，是否有开盘记录；砼如何灌注，如何震捣，震捣中应注意哪些问题等；文件是否经过审批3，是否进行了技术交底，包括设计人员对工程技术人员交底和技术人员对施工班组的交底；技术交底内容是否清楚，有无记录4．查阅作业指导书，是否可操作；作业指导书的内容有:该过程施工人员的职责、分工、施工顺序、每一步施工要求；作业现场是否有相应文件的有效版本，文件是否受控；作业人员是否知道文件规定5．确认关键过程和特殊过程，与施工人员交谈了解对其控制情况。查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定及执行情况、有关施工

7、参数的监控记录6．查阅施工记录(按照《建筑工程文件归档整理规范》要求的内容检查)、施工日记、监理会议记录，了解施工过程控制情况7．有无顾客提供财产，如何控制；查阅有关验证和保管记录8．在现场观察施工过程、材料的标识情况9．在现场观察成品和材料的防护情况104.4.64.4.74.5.1按照有关法律法规、公司程序文件、相关管理制度、施工组织设计的规定，与现场环境管理人员交谈、查阅有关记录，现场观察，检查以下内容：1．施工废水(砼和沙浆搅拌产生的废水、清洗施工车辆产生的废水、砼养护产生的废水等)和现场生活废水(食堂、厕所产生的废水)

8、的控制情况2，施工产生的粉尘控制、土方开挖、运输扬尘和遣撤控制、水泥和沙石可能产生的扬尘控制、现场道路硬化情况3．施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣、噪声的控制情况4．各种包装材料、容器、废料、建筑垃圾的控制情况5．油漆、易燃易爆等化学危险品控制情况6．古树、