石屏县农机学校年度部门决算分析报告

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1、石屏县农广校2014年度部门决算情况说明一、部门基本情况1.部门职能:云南省农业广播电视学校石屏分校成立于1985年，是中央、省、地（州）、县、乡五级办学层次构成的农业广播电视教育体系、以中专学历教育为主、同时开展绿色证书教育、农村劳动力转移培训，农村实用技术培训和中专后继教育、培训多规格人才的一所没有围墙的学校。2．单位机构数1个。3.我校年初在职职工7人，年末在职职工7人。二、部门预算收支情况分析2014年总收入为244.34万元,其中：财政补助收入98.37，其它收入145.97万元。全年总支出138.96万元,其中,基本支出为48.37万元,占总支出的35

2、%，项目支出为90.59万元，占总支出的65%。4、年末收支结余情况分析2014年收支结余为91.02万元（注：是项目支出结转）。5、资产负债情况分析2014年资产情况：货币资金100.74万元，其它应收款14.36万元（注：购车暂付款），固定资产68.88万元。资产总合计：183.98万元。2014年负债情况：其他应付款9.37万元，非流动资产基金68.88万元，专用基金0.34万元，财政补助结转18.37万元。非财政补助结转87.02万元，负债和净资产总合计：183.98万元。财政拨款增加主要是今年增加了2个项目（红财农[2014]276号中央农民培训补助项目

3、资金300000元；红财农[2014]266号文件绿色证书工程资金20000元），其它应付款里的资金主要是年终一次性奖金1.09万元，利息0.37万元，及交上级部门的书费7.53万元和学费0.39万元，共计9.37万元。三、公共预算财政拨款支出决算情况2014年部门公共预算财政拨款支出80万元。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）事业单位离退休0.18万元，主要用于退休人员的遗嘱补助；（二）事业单位医疗费2.75万元，主要用于在职人员的医保缴费；（三）事业运行41.69万元，主要用于在职人员的工资和单位运行费用；（四）技术推广12.89万元，主要省级农村劳动力转

4、移项目；（五）其他农业支出18.77万元，主要用于新型职业农民培训项目；（六）住房公积金支出3.75万元，主要用于在职人员的住房公积金补助。四、“三公”经费决算情况说明石屏县农广校2014年财政拨款“三公”经费决算总额0.68万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，公务接待费支出0.44万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.56万元，减少的主要原因是：注意厉行节约。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费2014年末公务用车保有量1辆，运行维护费0.24万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出

5、。（二）公务接待费2014年公务接待8批次，98人，公务接待费开支0.44万元，主要用于接待省州县检查、验收项目产生的费用。2015年9月2日