不符合整改模板

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1、附页：关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明1、不符合报告编号：12、不符合项原因分析：A)因电控柜没有列入一类物资，平时采购数量不多，所以没有列入合格供方名录。B)工作人员工作疏忽，合同起草日期为2014.12.30，起草后2014.12.31合同审批，审批后传真到对方签订，签订时没有修改签订日期。3、纠正：A)召开专题会议：把电控装置列入一类物资，对电控装置供应商（宜都科创机电工程有限责任公司）进行供方评价，根据评价结果列入合格供方名录。B)14供290采购合同已实施完成，对签订日期上的疏忽增加了补充记录。4、纠正措施/预防措施（方案）：1）对相关人员进行ISO9001:200

2、8标准中第7.4条款及对应的采购控制程序的培训，加深对条款的理解，严格按控制程序实施。2）对相关工作人员进行教育，令其在以后的工作中更加认真、细致。4、实施纠正的证据清单：TY/WI-16-02《一类物资验收标准》TY/QR7.4-04《2014年合格供方名录》TY/QR7.4-05《供方评定记录表》编号：CG-115、实施纠正措施/预防措施的证据清单：培训记录6、其他说明：无UCSA13/第2版附页：关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明1、不符合报告编号：22、不符合项原因分析：相关人员工作疏忽，对相关文件的规定不够重视。3、纠正：（若不适用，请说明）补齐2011年9月6日质量

3、巡回检查不合格记录中关于VAP4200/16型号140B编号等6件产品的不合格品评审处理的记录。4、纠正措施/预防措施（方案）：1）对相关人员进行GB/T19001-2008idtISO9001：:2008中第8.3条款及对应的公司文件的培训，加深对条款的理解。2）对相关工作人员进行教育，令其在以后的工作中对文件的规定引起足够的重视，在工作中更加认真、细致。4、实施纠正的证据清单：2011.9.6质量巡回检验不合格记录表；纠正预防措施处理单5、实施纠正措施/预防措施的证据清单：2012.1.20质量巡回检验不合格记录表；纠正预防措施处理单培训记录6、其他说明：无UCSA13/第2版附页：

4、关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明1、不符合报告编号：GYM012、不符合项原因分析：相关人员对文件的理解不够深入，对工作不够认真。3、纠正：（若不适用，请说明）对实施的焊接过程记录，填写相应的记录表格。4、纠正措施/预防措施（方案）：1）对相关人员进行GB/T19001-2008idtISO9001：:2008中第7.5.2条款及对应的公司文件的培训，加深对条款的理解。2）对相关工作人员进行教育，令其在以后的工作中更加认真、细致。4、实施纠正的证据清单：产品焊接检验记录5、实施纠正措施/预防措施的证据清单：产品焊接检验记录培训记录6、其他说明：无UCSA13/第2版UCSA1

5、3/第2版