超市部门结构及职能

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1、青岛海信网络科技股份有限公司商业企业部门结构及职能1一、与系统有关的部门2二、各部门职能1、招商（采购）部：制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。市场调研，确定商品采购计划。与供应商谈判，签定采购合同。整理、填报供应商资料。确定商品价格，填报商品资料。3招商（采购）部（2）审批各分店经销商品要货申请。确定要采购的商品，并下订单。与供应商谈判促销活动，填报促销报告。对退货申请确认。填报应扣供应商的各项费用。按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。对付款表进行预审。4招商（采购）部（3）考核指标销售额：最直接的指标商品结

2、构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发展.毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要途径。到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。新品引进率：采购员开拓能力的指标。商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品结构的重要指标。通道利润率：非经营性收益，要适当控制。52、商品行政办（录入组）按要求审核、录入各种单据。完成各种档案资料的修改。处理进价、售价的调整。录入优惠促销信息。打印补货单。

3、从门店接受、处理应由总部处理的信息。6商品行政办（2）录入盘点数据，打印盘点报表。处理调拨、削价、报废、特价等业务。打印标价签。73、业务部（综合管理部）审核进货合同。审核供应商信息表、商品信息表。市场调研，对商品的售价进行监督。查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。84、电脑部软、硬件系统的安装、调试、维护。电脑基础知识、业务流程的培训。系统基础信息的设定、修改。日清日结。数据清理、备份。数据的接受、发送。95、收货部整理订货单，安排供应商送货。

4、根据规定按订单验收商品。打印验收单，签字后传递给有关部门。打印条形码，并按规定收费。整理退货申请单，组织退货。打印退货单，签字后传递给有关部门。管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。负责商品索赔工作。106、前台部负责总服务台的工作。按规定开、关收款机。严格按照收款步骤收款。及时上传、下载各种信息。百货区，营业终了与营运柜组对帐。负责长短款的查找与处理。按公司规定处理折扣折让。117、现金办（汇缴处，属财务部）每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。打印每位收款员的长短款差异表。督促前台部及时处理长短款。汇总每天销货，报核算组。12

5、8、核算组（属财务部）检查各种单据的合法性。核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进行核对，并进行账务处理。139、结算组（属财务部）对预付货款进行登记、监督、管理。定期打印对帐单，并同供应商对帐。查找、处理对帐差异。审核、登记各种扣项，检查扣除情况。打印付款单，给供应商付款。1410、营运部（1）配合收货部收货。对商品进行分拣、组合、拆分、理货、上架。提出商品调拨申请。监督联营商品的销售。提出商品报残申请。配合招商部，搞好促销活动。15营运部（2）分析

6、销售、库存等数据，按各种口径进行排名，对优化商品结构提出改进意见。提出商品退货、削价申请。按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。配合招商部进行采价工作。提出补货申请。1611、配送中心（1）划分仓位，并进行编码。汇总各门店的要货申请。生成拣货单，并拣货。生成、打印配送单，并进行配货。整理采购单，组织收货。按规定验收商品，打印、传递入库单。17配送中心（2）汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。对配送中心库存进行盘点。1812、经理室合同审批。降低毛利的调

7、价、削价、报废审批。盘点及促销方案的审批。考核计划完成情况，审查改进方案。对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，监督供应商、商品的淘汰计划。付款审批。19谢谢20青岛海信网络科技股份有限公司商业自动化业务流转程序21三、商品定价流程（可略）1、采购员建议正常零售价、会员价、最低售价，采购部经理、业务部经理审批后转商品行政办。2、商品行政办负责录入。22十三、配送（1）说明：直接配送：总部统一进货，统一补货，统一配送到分店，统一办理结算。协力配送：总部统一进货，统一补货，由供货商送货到分店，统一办理结算。日配商品：总部统一进货，分店

8、自行补货，由供货商送货到店，统一办理结算。自采商品：分店确定进货渠道，总部备案，分店自行定价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期到总部结算。一个商品只能有一种配送方式。同一商品不同供货商供货，其配送方式必须相同。同一供货商的不同商品，可以采用不同