19-危险源识别、风险评价与控制控制程序

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1、唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—19---2013危险源识别、风险评价与控制程序编制：审核：批准：日期：唐山方舟实业有限公司修造船厂唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—19---20131目的对生产管理活动中的危险源进行辨识并评价，为制定职业健康安全目标、指标、管理方案、运行控制措施、应急准备预案提供重要依据，保障产品实现过程和相关管理活动的顺利实施。2适用范围2.1本厂内所有生产（管理）活动，包括顾客、供方提供的材料、技术、成品的危险源识别；2.2进入生产现

2、场的所有人员，包括非生产作业人员和外来人员的危险源识别；2.3生产现场的所有机械设备和机具的危险源识别；2.4本厂管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。3职责3.1安环保卫部是危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，相关部门分别在分管职责范围内配合、实施。4工作程序4.1工作流程图（见下页）-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—19---20134.2总则4.2.1执行本程序应体现危险的“预防控制为主，反应性控制为辅”的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。

3、4.2.2为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当生产过程中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—19---2013识别和风险评价，并据此调整相关的目标、指标、管理方案和控制措施。4.3危险源辨识与风险评价4.3.1安环保卫部会同各部门就公司范围内生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时，应考虑：a．历史的经验、现在的控制情况和可以预见的变化情况；b．正常的生产、生活、设备

4、装卸抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾、水灾、风灾等灾害事故的紧急情况；c．高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工（包括相关方）的伤害类型。4.3.2危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有金属切削、焊工5年以上经验且经授权的人员进行。4.3.3危险源辨识应收集以下信息：——相关法律、法规；——以往事故、事件的记录；——安全检查、审核的发现及结果；——管理评审的情况；——环境因素的监测报告；——员工及相关方的意见。4.3.4以下列分项或设施为危险源辨识的重点（不限于

5、）——安全管理；——生产设施、设备、工具；——生产用电。4.3.5危险源辨识应形成《危险源辨识清单》、《危险源风险评价表》、《不可接受风险》等记录，（以下简称记录）经公司办公室负责人审批同意，发至相关部门执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾等。4.3.6在产品实现过程中，如设计要求、工艺、材料等发生变化时，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保《记录》及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。4.4风险评价4.4.1风险评价人员的条件同4.3.2。4.4.2风险评价人员

6、应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性与后果的严重性，确定风险的等级。4.4.3可能性分为：可能；不太可能；几乎不可能三级，加权系数分别为：3；2；1。4.4.4严重性分为严重（死亡、残疾），重大（重伤、职业病），一般（轻伤）三级，-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—19---2013其加权系数分别为：3；2；1。4.4.5风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级：1至2分：为可接受的风险；3至4分：为中等风险；6分：为较大风险；9分：为不可接受风险

7、。4.4.6风险评价结果应记入《一览表》。4.5风险控制策划4.5.1风险控制策划由办公室负责。4.5.2风险控制策划的原则：a．不可接受的风险，必须停产；b．中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、指标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项；c．可接受的风险，可列为日常的安全检查内容。4.5.3风险控制的策划结果，记录于《记录》。4.6其他管理要求4.6.1《记录》应是最新的，当条件、要求、工艺、材料等发生变化，《记录》的内容均可发生变化

8、，办公室有责任确保《一览表》能反映最新信息。4.6.2厂级《记录》是指导性文件，各部门《记录》是强制性文件。两者的管理均应按公司《文件/法律与其他要求控制程序》执行。4.6.3当发生事故，应对危险源重新识别、评价。4.7风险评价的依据和方法4.7.1风险评价的依据★事故发生的可能性——发生的可能性越大，风险越大。★暴露于危险环境的频繁程度——频繁程度越大，风险越大。★事故产生的后果——