危险源识别与风险评价控制程序(含表格)

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1、危险源识别与风险评价控制程序（ISO45001-2018）1.0目的辨识危险源和评价风险程度，确保主要风险得到有效控制，使公司建立的管理体系充分有效运行，实现对公司职业健康安全的全面管理和有效控制。2.0适用范围适用于公司在办公、监理过程中的危险源辨识和风险评价。3.0引用文件ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》4.0职责、权限4.1管理者代表负责对《危险源识别与风险评价控制程序》进行策划、管理，并对各部门的危险源识别评价工作进行指导和监督。4.2综合办公室负责识别和评价公司办公区域的危险源和主要风险因素，建立并保存办公区域的《危险源识别及风险评价清单》，各项目监理部负

2、责识别和评价本项目监理部的危险源和主要风险因素，建立并保存本项目监理部的《危险源识别及风险评价清单》；4.3综合办公室及各项目监理部将收集的《危险源识别及风险评价清单》报公司总工办；4.4公司总工办负责审核办公区域及项目监理部的《危险源识别及风险评价清单》，并汇总备案，将汇总结果报公司综合办公室；4.5综合办公室及时将汇总的适用的《危险源识别及风险评价清单》转发到各部门，各部门负责人将接收到的《危险源识别及风险评价清单》传达到本部门内各个员工。5.0工作程序（流程图附后）5.1危险源识别5.1.1危险源识别的对象和范围5.1.1.1各部门应持续识别各类危险源，危险源识别应全面考虑以下内容

3、：1）常规活动和非常规活动；2）所有进入作业场所人员的活动，特别是工程施工人员和管理人员的活动；3）作业场所内的所有设施设备（包括相关方提供的设施设备）。5.1.1.2危险源识别应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型：1）三种时态：过去、现在、将来。2）三种状态：正常、异常、紧急。3）六种类型：物理性风险因素、化学性风险因素、生物性风险因素、生理及生理性风险因素、行为性风险因素、其它风险因素。5.1.2危险源识别方法5.1.2.1常见的危险源识别方法如下：1）询问与交流；2）现场观察；3）查阅有关记录；4）安全检查表法；5）作业条件的危险性评价。5.1.2.2综合办公室及各项目监理部在辨

4、识危险源时，应充分考虑员工及其他相关方的合理建议和要求。5.2风险评价5.2.1风险评价的方法风险评价应持续进行。风险评价是在危险源辨识的基础上，按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件风险性评价法。5.2.1.1直接判断法的依据主要包括：法律、法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。5.2.1.2作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L×E×C。其中：L——发生事故可能性的大小；E——人体暴露于危险环境中的频繁程度；C——发生事故可能造成

5、的后果；D——风险性的分值。L值：将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，具体如下表：L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E值：将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，具体如下表：E值人体暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露几次0.5非常罕见的暴露C值：将需要救护的轻微伤害的C值规定为1，把造成多人伤亡的C值规定为100，其它情况值为1~100之间，具体如下表：C值发生

6、事故产生的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，2~9人死亡15非常严重，1人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目，需要救护D值：根据经验，把风险性分值划分为5个等级，具体情况如下表：D值风险性分值风险等级>320极其危险，不可能继续作业5160～320高度危险，需立即整改470～160显著危险，需要整改320～70一般危险，需要注意2<20稍有危险，可以接受15.3主要风险的判定依据凡符合以下条件之一的均应判定为主要风险：1）基础设施配置不符合法律、法规和其它要求的；2）相关方有合理抱怨和要求的；3）曾经发生过严重事故或事件，且未采取有效控制措施的；4）直接观察到可能导致危险且无

7、适当控制措施的；5）通过作业条件风险性评价法，评价总分≥160分的。5.4评价结果及控制策划5.4.1依据风险评价结果，风险等级为1级者由相应作业岗位人员自行控制；5.4.2风险等级达到2级、3级者由各部门/项目监理部控制，并将控制情况上报公司；5.4.3风险等级达到4级、5级者应立即上报公司，由公司组织控制；5.4.4综合办公室及各项目监理部就识别的主要风险编制主要风险控制措施，填写《重大危险源清单》，并报公司总工办；5.4.5总