危险源识别和风险评价控制程序

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1、危险源识别和风险评价控制程序1.目的辨识和确定与本公司各项生产和管理活动相关的危险源，评价其风险等级，明确风险控制的措施，尽可能降低风险，确保公司实现安全生产。2.适用范围公司所有经营活动过程中危险源的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1总经理负责《重大危险源及其控制计划表》的批准。3.2各部门成立由部门责任人牵头，操作人员参加的危险源的识别和风险评价工作，负责本部门危险源的识别和风险评价及风险控制措施的制定。。3.3***部负责危险源的汇总、登记与更新，组织评价和确认重大危险源、制订控制办法。4.工作程序4.1初始状态评审在体系

2、建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的管理现状。评审的内容主要有：1)明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；2)评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度；3)对所有现行职业健康安全管理活动与程序、惯例、制度的审查；4)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括职业健康安全事件、事故及其处理情况的调查；5)识别仓储服务过程中的职业健康安全风险。初始职业健康安全运行现状评审的过程和结果，由仓储部整理为书面报告，提交分管副总审核,审核后的报告送管理者代表、总经理备案。4.2危险源识别与评价的时机4.

3、2.1以公司全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.2公司IMS建立之初进行初始状态评审时；4.2.3在相关法律法规变更或公司的经营活动过程、以及相关方要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的评价。4.3危险源识别的范围和内容4.3.1危险源识别范围：a.办公地址；b.办公地平面布局；c.建筑物；d.储运过程；e.设备、装置；a.有害作业场所（毒物、噪音、高低温等）；b.各项制度；c.生活设施和应急设施；d.外出工作人员和外来工作人员。4.3.2各部门应按过程、区域对危险源进行分析识别，识别时应考虑以下内容：a.国家法

4、律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b.国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；c.具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d.具有易燃、易爆特性的作业活动和情况e.具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况f.曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况g.自己认为需要单独进行评估的其它活动和情况对识别的危险源应填写在《危险源识别与风险评价结果登记表》上。在对危险源进行识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、紧急、异常三种状态。4.4风险评价各部门对识别出的危险源开展评价工作，将评价结果记录于《危险源识别与风

5、险评价结果登记表》中，评价方法通常采用是非判断法和MES评价方法进行。4.4.1是非判断法凡属于下列情况之一者，可直接判断为重大危险源:1)不符合法律、法规及其他要求；2)曾经发生过重大事故仍未采取有效控制措施；3)相关方合理抱怨或要求；4)直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施。4.4.2MES评价方法4.4.2.1事故发生的可能性L人身伤害事故发生的可能性主要取决于控制措施的状态M和人体暴露的事件E。对于单纯财产损失事故，由于我们所指的财产与特定的危害联系在一起，因此不必考虑暴露问题，只考虑控制措施的状态M。根据以下两个因

6、素确定事故发生的可能性（L=ME，见表1、表2）：表1控制措施的状态M分值控制措施5无控制措施3有控制措施，但不完善1控制措施良好，可起到预防作用表2人体暴露的事件E分值暴露于危险环境的频繁程度（时间）10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5更少的暴露说明：8h不离工作岗位，为“连续暴露”；8h内暴露一次或几次的，为“每天工作时间暴露”。4.4.2.2事故的可能后果S（见表3）表3事故的可能后果S分值可能的后果人身伤害S1财产损失S210有多人死亡＞1000万8有一人死亡或多人出现职业病

7、500万～1000万4出现重伤或一人出现职业病100万～500万2需医院治疗或出现职业病症状10万～100万1轻微，仅需急救＜10万4.4.2.3根据可能性和后果确定风险程度R，对于人身伤害事故,R=L*S1=MES1(见表4)表4人身伤害事故RR=MES1风险程度(等级)≥180一级90～150二级50～80三级20～48四级＜18五级对于单纯财产损失事故,R=MS2(见表5)表5单纯财产损失事故风险程度R=MS2风险程度(等级)30～50一级20～24二级8～12三级4～6四级＜4五级4.4.3工作危害（JHA）分析法从作业活动

8、清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。4.4.4危险与可操作性（HAZOP）分析法HAZOP分析法是系统、详细地对工艺过程和操作进行检