12纠正预防措施要求表

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1、纠正/预防措施要求表JL/GYGSSZSY（QG）12不合格/潜在不合格内容：对水松原纸没有《外观检测项目》的记录确认人：武新华日期：2011-05-24分析原因：原纸验收记录单缺少项目。分析人：武新华日期：2011-05-24纠正/预防措施：1.组织相关人员学习体系文件。（责任人：高文军）2.对原纸验收记录单按要求增加《外观检测项目》，并严格执行。（责任人：刘红艳完成时间：2011-05-26）编制部门/人签名（日期）金芒果实业总公司（水松纸厂）批准人签名（日期）白二虎武新华2011-05-242011-05-24纠正/预防措施实施效果验证：已按要求完善记录，并要求严格执行，对把好来料关有

2、良好效果。验证人赵国正日期2011-05-26修改次数：0实施日期：2010年12月01日注：1)不合格/潜在不合格内容一栏由发现部门或人员填写。2）纠正/预防措施一栏需填写措施内容、责任人及完成时间。不合格/潜在不合格内容：对水松原纸宽度的检验误差值不清楚。确认人：武新华日期：2011-05-24分析原因：质量检查员对原纸宽度误差理解有误分析人：武新华日期：2011-05-24纠正/预防措施：1.组织相关人员学习体系文件。（责任人：高文军）2.对质量检查员进行讲解，使其对所有检测项目精确掌握。（责任人：刘红艳完成时间：2011-05-26）编制部门/人签名（日期）金芒果实业总公司（水松纸厂

3、）批准人签名（日期）白二虎武新华2011-05-242011-05-24纠正/预防措施实施效果验证：已按要求完成，并要求严格执行。验证人赵国正日期2011-05-26纠正/预防措施要求表JL/GYGSSZSY（QG）12纠正/预防措施要求表JL/GYGSSZSY（QG）12不合格/潜在不合格内容：对送样检测的项目没有抽样标准。确认人：武新华日期：2011-05-24分析原因：送样检测由公司生产技术科专人负责，此项工作没有具体形成文字。分析人：武新华日期：2011-05-24纠正/预防措施：1.组织相关人员学习体系文件。（责任人：高文军）2.完善修订《水松纸厂质量检验规程》，对成品送检的要求明

4、文规定，明确抽检的方法、标准等内容。（责任人：刘红艳刘占红完成时间：2011-05-26）编制部门/人签名（日期）金芒果实业总公司（水松纸厂）批准人签名（日期）白二虎武新华2011-05-242011-05-24纠正/预防措施实施效果验证：已按要求完善《水松纸厂质量检验规程》，要求其严格执行。验证人赵国正日期2011-05-26