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1、*********有限公司纠正措施记录表**-ZJ-8.5-01二零一三年纠正措施处理单**-ZJ-8.5-01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品(潜在)不合格事实描述:2013年3月21日检查中发现:未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。不符合GB/T19001-2008标准6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。发生部门:车间签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2000标准学习不够,特别是对6.3条款中“组织应确定、提供并
2、维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够,加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏,客观上生产任务忙,故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。责任部门:生产设备科原因分析部门:车间签名:日期:纠正和预防措施1、本部门组织进一步讲解GB/T19001-2008标准,特别是6.3《基础设施》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件,特别是《设备管理规定》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、组织人员对设备维修和保养并作好记录,特别是磨床维修和保养
3、记录。4、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:生产设备科签名:日期:验证结果:经2013年4月1日现场复查,已对磨床设备维修和保养保持了记录,没有发生类似问题,纠正措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期:纠正措施处理单**-ZJ-8.5-01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现:文件《外购、外协件进货检验标准(试行)》没有经过审、批手续。不符合GB/T19001-2008标准4.2.3条款中“a)文件发布前得
4、到批准,以确保文件是充分与适宜的”的要求。发生部门:质管办签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2008标准学习不够,对本公司的QMS管理体系文件要求理解不深,特别是对文件管理的要求学习不够,偏面认为QMS质量手册文件经过编、审、批手续,不清楚管理文件,特别像《外购、外协件进货检验标准(试行)》也要经过审、批,故没有做此项工作。责任部门:质管办原因分析部门:质管办签名:日期:纠正和预防措施1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GB/T19001-2008标准,特别是4.2.3《文
5、件控制》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件,特别是《文件控制程序》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、对《外购、外协件进货检验标准(试行)》文件办理了相关人员的审、批手续。4、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:质管办签名:日期:验证结果:经2013年5月10日现场复查,《外购、外协件进货检验标准(试行)》文件办理了相关人员审、批手续,没有发生类似问题,纠正措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期:纠正措施处理单SY-ZJ-8.5-01不合格
6、种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:发生部门:签名:日期:原因分析(确立责任部门)责任部门:原因分析部门:签名:日期:纠正和预防措施责任部门:签名:日期:验证结果:验证部门:验证人(内审员):日期:纠正措施处理单SY-ZJ-8.5-01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:发生部门:签名:日期:原因分析(确立责任部门)责任部门:原因分析部门:签名:日期:纠正和预防措施责任部门:签名:日期:验证结果:验证部门:验证人(内审员):日期:**********有限公司预防措
7、施记录表**-ZJ-8.5-02二零一三年预防措施处理单**-ZJ-8.5-02不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品潜在不合格事实描述:2013年3月15日,对热轧车间生产员工进行现场提问,发现个别员工GB/T19001-2008标准不熟悉,理解不透彻:部分员工的质量意识还比较淡薄。不符合GB/T19001-2008标准6.2.2条款中“b)提供培训或采取其它措施以满足这些需求;”的要求。发生部门:车间签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2008标准学习不够,对本公司的质量
8、管理体系文件要求理解不深,特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够,主观上生产任务忙、管理人员偏少,客观不够主动,故贯标力度不大,部分员工的质量意识还比较淡薄。原因分析部门:车间签名:日期:预防措施1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准,特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件,特别是《人力资源控制程序》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、加大GB/T1
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