12内部审核控制程序

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1、内部审核控制程序文件编号：12版本/换页：A/0页码：共3页第1页1.0目的验证质量管理体系是否符合管理和产品实现的策划，是否符合标准和质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.0适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.0职责3.1总经理A批准组织年度内审计划和审核实施计划；B批准内部质量管理体系的审核报告；C定期召开管理评审会议。3.2管理者代表A全面负责内部质量管理体系审核工作；B选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。C编写年度内审计划并负责组织实施；D组织

2、、协调内审活动的展开。3.4内审组长A编制、实施本次内审计划；B编写内审报告4.0程序4.1内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门审核方案，编制《内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少进行一次，并要求覆盖本厂质量管理体系的所有要求。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：A组织机构、管理体系发生重大变化；B出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；C法律、法规极其其他外部要求的变更；D在接受第二、第三方审核之前；E在质量认证证书到期换证前

3、。4.1.2内审计划内容A审核目的、范围、依据和方法；B受审部门和时间。4.1.3表根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某内部审核控制程序文件编号：12版本/换页：A/0页码：共3页第2页几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审员应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2内审计划内容主要包括：A审核目的、准则、范围、方法；B内部审核的工作安排；C审核组成员D审核时间、地点；E受审部门及审核要点F预定时间，持续时间；G开会时间；H审

4、核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，详细列出审核项目、依据、方法，确定无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审查的实施4.3.1首次会议A参加会议人员；本厂领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容：由组长介绍内审查目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及

5、其他有关部门事项。4.3.2现场审核A内审组根据内审检查表对受审部门的程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。B内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。内部审核控制程序文件编号：12版本/换页：A/0页码：共3页第3页C内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标、体系文件及有关法律要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出《不符合报告》，经相关部门领导确认后，由相关部

6、门分析原因，制定纠正措施，经内审员确认后实施，内审员负责对实施结果跟踪调查验证，并报告验证结果。4.3.3.2现场审核后一周内，审核组长完成《内审报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容包括：A审核目的、范围、方法和依据；B审核组成成员、受审核方代表名单；C审核计划实施情况总结；D不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；E存在的主要问题分析；F对本厂质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.3.3末次会议A参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。B会议内容：内审组长重申审核

7、目的，宣读不符合报告，宣读《内审报告》，提出完成纠正措施的要求及日期。C由办公室发放《内审报告》到各相关部门。本次内审结果要提交本厂管理评审。5.0相关文件5.1《持续改进控制程序》5.2《管理评审控制程序》6.0记录6.1《内审计划》QR-0256.2《内审检查表》QR-0266.3《不符合项目报告》QR-0276.4《内审报告》QR-028内审计划表号：QR-025版本/修订：A/0记录编号：审核组长：组员：审核目的：1.审核依据：本公司质量管理手册第一版及质量管理体系其他文件2.审核覆盖产品：3.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间

8、：月日时分4.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列