1-办公用品管理制度

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1、办公用品管理制度一、总则为加强对公司办公用品的管理，有效控制办公经费，合理配置办公用品，提高公司的经济效益和工作效率，特制定本管理规定。二、办公用品的采购办公用品的申购、保管和发放工作由公司总经办负责。办公用品采取集中采购、按月一次性领取、登记、库存盘点、费用核算的原则。三、办公用品的配置种类1、办公用品的配置，以节约、适当、可用的原则，根据工作性质，并按物品使用特性划分为公共用品、个人用品和专业人员用品。2、公共用品：部门领取，共同使用。如墨盒、碳粉、复印纸、复写纸、文件架、文件夹、（牛皮纸）文件袋、装订线条及封面纸、报销单、支票领用单、借款单、垃圾箩、钉书机、钉书针、保洁

2、用品、白板笔、激光笔、档案盒、茶叶、纸杯、雨鞋、安全帽、装订线等。3、个人使用品：由个人使用保管。如：信纸、信封、记事本、透明塑料文件袋、名片、工牌、铅笔、钢笔、碳素笔、碳素笔芯、圆珠笔、墨水、尺子、橡皮、胶带纸、胶水、曲别针、大头针、夹子等。4、专业人员使用品：部门领取使用。如彩笔、专用文件袋、文件夹、帐簿、单据、名册、印台、印油等。5、局部使用或特殊用途的办公用品，统一由总经办管理。配置品种可根据工作或需要增加、更新品种。四、办公用品费用核算1、公司根据各部门工作需要及实际情况，按级别核定办公用品费用，超额自理。2、个人领用办公用品月核定金额为：岗位在职员工月核定额（元）

3、年核定额（元）部门经理级30360项目经理级（含项目副经理和部门主管）20240部门员工101202.1、总经理室或特殊岗位人员经批准按需领用。2.2、如当月领用品未达配置标准的，可在当年内延后累计领用。超出自理。五、办公用品的采购程序1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的申购，由总经办统一负责。2、公司各部门及人员根据工作需要，按照不超过部门办公经费和个人配置标准的原则，每月25日前将经本部门负责人审核签字的《办公用品申报表》报总经办行政助理，行政助理将审批后的《办公用品申报表》的金额、品种、数量进行汇总，根据有关规定核实报本部门经理审批后，由采购员

4、按实（经审批的品种、数量、金额）购买。3、各部门有特殊需要的办公用品，使用部门必须提出书面申请报总经办，写明申请理由、时间、用途、物品名称、单位、数量，总经办根据公司现有物品情况先行进行调配，如无法调配，则提出购置建议，由使用部门按办公用品采购程序申报购置。4、办公用品采购由总经办统一申购，公司采购员进行采购。5、行政助理根据各部门核报的需要的办公用品清单及购货发票核对验收入库，填制物品管理台帐。采购人员凭行政助理签字认可的发票向财务部报销。六、办公用品的领用1、办公用品的保管和发放由行政助理负责。行政助理应按勤俭节约的原则，充分、合理、严格办公用品的领用程序，分别建立部门及

5、个人办公用品领用明细帐簿，注明日期、品名、数量、单位、规格、单价，认真登记及核实费用。2、总经理及副总经理室办公用品，根据工作或需要随时增加、更新。3、各部门及人员办公用品每个月一次根据行政人事经理审批后的《办公用品申报表》上的品种、数量发放，由各部门指定专人集中领取，不零星发放。七、办公用品的管理1、部门及人员按月一次领取办公用品后，当月不再零星发放。2、各部门应加强管理，领用的办公用品，如有遗失或损坏由责任人负责赔偿；个人领用的办公用品由本人保管，如有遗失或损坏由本人负责，不再另行配发。3、人员离职时，须将使用期限较长的办公用品（如文件架、文件夹等）交回总经办，如有因保管

6、、使用不当发生遗失、损坏现象的，则由本人做出书面说明，经所在部门负责人（部门负责人由分管领导）及行政助理签字核实后，由本人赔偿相应的经济损失。赔偿金由财务部从本人薪金中扣除或由本人将赔偿金交公司财务部后，总经办方根据财务部通知或收款凭据为其办理有关离职手续。原则上，离职人员交回总经办的办公用品一般先在其所在部门内调配给在职人员使用，如其所在部门不需要，再调配给公司其它部门使用。行政助理负责如实将交还及调配情况记录在部门及个人领用明细帐簿中。4、办公用品严禁带回家私用。5、己采购物品由总经办行政助理专人管理，对办公用品实行品种登记台帐。认真统计库存、购入、领用、余额，每季度汇同

7、财务部盘点一次库存办公用品，填写库存统计表，并根据库存情况，在满足保证办公效率情况下，使库存最小化，压缩行政费用。