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1、******（中国）2016年10月报告****区域业绩报告本月吨或千元（人民币）本年累计上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比CNYx1.000上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比1,2721,0721,20212.1%-5.5%销售量(不含槽批）11,01410,63511,93712.2%8.4% 关联公司/第三方槽批 7511,297857-33.9%14.0%吨毛利：元/吨(不含槽批）1,2861,2971,65827.9%28.9% 关联公司/第三方槽批 9551,3901,029-25.9%7.7%气体总毛利(
2、不含槽批）14,16613,79019,79043.5%39.7% 关联公司/第三方槽批 201813-27.9%-34.4%其他业务毛利194183166-9.6%-14.8%9761,4081,042-26.0%6.9%总毛利14,36113,97319,95542.8%39.0%1,0061,0011,17417.2%16.6%总费用8,3229,48410,2167.7%22.8%-31407-131-132.3%-325.6%息税前利润(IFCE)6,0394,4899,740117.0%61.3%00000安全事故（离岗工伤+车辆事故
3、+客户端事故）1000-1-10-1-10人数（“本月”表示与上月对比变化数）*747275314.07%4.07%4.26%0.19%0.2%升溢%4.17%4.07%4.77% 14.46%说明：1.本月销量比预算有所提升,但同比下降（详见销量分析）；2.本月吨毛利比预算有所下降，但同比上升（详见吨毛利分析）；3.本月IFCE与预算和去年同比皆下降（主要受到总毛利下降以及总费用上升影响）；4.本月HC比上月减少1人：文员离职1人（新文员已于9月入职）。费用情况本月费用项目本年累计上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比人民币（千元）上年实际本年预
4、算本年实际与预算对比与上年对比5225165826660人工成本4,5095,0034,911-924035961832224折旧5166128011892864254245088483固定费用3,2973,8694,5036341,206 变动费用 1,0061,0011,174172167合计8,3229,48410,2167321,894说明：1.人工成本对比预算+66K：a)销量上升以及安全配置需要，为配合业务发展，人数对比预算有所增加，导致人工成本有所上升：+33K5/5a)10-12月，每月计提年终特殊奖金影响：+25Kb)国庆节
5、加班费增加影响：+8K1.折旧对比预算+22K：因安全管理升级，去年第四季度以来增加较多安全类固定资产设备；2.其他固定费用对比预算+84K：a)本月阳春防洪维修及硬底化工程影响：+161Kb)本月因品牌升级增加的市场费用影响：+76Kc)本月业务招待费减少影响：-80Kd)车辆运行费和差旅费减少影响：-30Ke)其他各项费用合计减少影响：-43K有质量的数量增长本月销量本年累计上年实际本年预算上月本年实际与预算对比与上年对比吨上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比 自有零售 37535450-6.5%32.7%商业零售50652
6、65688.0%12.3% 卡式气 4494154154395.8%-2.4%门口瓶4,3434,1164,72514.8%8.8%78560463771318.1%-9.1%瓶批6,1655,9946,64410.8%7.8% 叉车气 瓶装工商 槽车工商LNG 槽车工商LPG 管道 1,2721,0721,1051,20212.1%-5.5%合计11,01410,63511,93712.2%8.4%关联公司/第三方说明：1、本月“商业零售”销量（同比）上升：a)前数月以来在市区广告投放的逐步见效，并持
7、续推出宣传促销活动；b)加强了与CR客户的沟通及关系维护及新客户的开发；2、本月“门口瓶”销量（同比）略有下降：a)去年9月阳东地区已开始价格战，相对较低的价格吸引了更多居民上门充气，而今年我司力求量价平衡，稳定门口瓶价格，故同比销量略有下降，但环比略有上升；3、本月“瓶批”销量（同比）下降：a)去年9月至今年8月，瓶批销量增长主要来源于上洋气库的新增挂靠批发商（该部分对瓶批影响为+120吨/月），今年9月起，该部分的销量增长影响已消除，故本年瓶批销量1-8月为同比增长，9-10月同比下降；5/5本月吨毛利本年累计上年实际本年预算上月本年实际与预算对比与
8、上年对比元/吨上年实际本年预算本年实际与预算对比与上年对比 自有零售
